1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 30.1.2.00.140 ou 99 ou versão superior e atualize:
Dicionário de Dados - Criar Novo Dicionário de Dados: 
Tabela de Fornecedor: 
2. Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor na versão 30.21.00.011021 ou versão superior; Observação: para este exemplo estamos editando um cadastro já existente.
3. Clique na opção Manutenção de Registro; 4. Informe/ selecione o código do fornecedor desejado e clique o botão Pesquisar; 5. Duplo clique sobre o fornecedor informado anteriormente; 6. Na aba 4.2 - Pedido de Compra note o campo Tipo de Vencimento com as opções: Data Embarque (S), Data Entrega (E), Data Fixa (X), Emissão Pedido (P) e Faturamento (F); 6.1 Neste campo virá selecionado automaticamente a opção Faturamento:
Observação: o campo Tipo de Vencimento define o valor padrão de tipo de vencimento padrão do fornecedor, para o pedido de compra. Valores: Faturamento, Data Embarque, Data Entrega, Data Fixa, Emissão Pedido, Data Entrega.
7. Selecionada opção desejado e demais registros conforme necessidade, clique o botão Salvar. | 