Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Parametrizações do Processo
   1. Cadastro de Segurança
      
   2. Cadastro de Tipo de Nota
3. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
4. Processo
   
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

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Localize o Tipo de Nota de Devolução à Fornecedor

No botão Complementares, campo Tipo NF Estorno e informe o tipo de Nota de Estorno criado anteriormente:

03.

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Outras Ações / Ações relacionadas

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PROCESSO

Após realizar a parametrização, acesse: Consulta> Consulta Mov. Saida, localize a NF-e que deseja realizar o estorno e clique no botão lateral Gerar Estorno NFe:

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O Sistema apresentará a mensagem Confirma o Estono da Nota Número XXXXXXXXX  Série: XXX Data: 'XX/XX/XXXX', clique em Sim:

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Após a confirmação, o Sistema irá gerar automaticamente a NF-e de estorno:

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Para os clientes que possuem o TOTVS DF-e,  a NF-e será enviada automaticamente à SEFAZ - Secretaria da Fazenda par autorização:

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04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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