Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Parametrizações do Processo
   1. Cadastro de Segurança
      
   2. Cadastro de Tipo de Nota
3. Processo
4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esse processo tem como objetivo realizar a emissão de uma NF-e de estorno, documento emitido pela empresa quando a NF-e foi emitida, mas a mercadoria não circulou e o prazo de 24 horas para realizar o cancelamento da NFe expirou, ou quando houve recusa por parte do Fornecedor. 

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Em Cadastros > Segurança, deverá habilitar a operação "ESTORNO NFE" no formulário  CONSULTA NOTA FISCAL DE SAIDA:

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b. Cadastro de Tipo de Nota

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Na aba Principal, campo  Contra Partida informe o tipo de nota de Devolução à Fornecedor:

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No botão Complementares, marque a flag NF Estorno:

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Localize o Tipo de Nota de Devolução à Fornecedor:

No botão Complementares, campo Tipo NF Estorno e informe o tipo de Nota de Estorno criado anteriormente:

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03. PROCESSO

Após realizar a parametrização, acesse: Consulta> Consulta Mov. Saida, localize a NF-e que deseja realizar o estorno e clique no botão lateral Gerar Estorno NFe:

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O Sistema apresentará a mensagem Confirma o Estono da Nota Número XXXXXXXXX  Série: XXX Data: 'XX/XX/XXXX', clique em Sim:

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Após a confirmação, o Sistema irá gerar automaticamente a NF-e de estorno:

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Para os clientes que possuem o TOTVS DF-e,  a NF-e será enviada automaticamente à SEFAZ - Secretaria da Fazenda par autorização:

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