Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber alguns cliente registrado que .esta en archivo padron
2. Por medio de la rutina “Fornecedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber alguns fornecedores registrado que esta en archivo padron.

      Sujeitos Categorizados (FISA102)

1. Por medio de la rutina “Sujeitos Categorizados”, en el módulo SIGAFIS - Miscelanea (Sujeito Categorizados). 
   1. Complete los parámetros solicitados.
   2. Arquivo = Ambos.
   3. Punto de venta.
   4. Seleccione el pedido registrado.
   5. En la opción de acciones seleccione la opción Generación de factura.
   6. Verifique si en ese momento se muestra una pantalla con los datos para la generación de la factura.
   7. Informe o período= Data do arquivo padrão
   8. Selecione o botão carregar.
   9. Selecione o arquivo para importação.
   10. Fazer a confirmação da importação.
   11. Verifique que o arquivo foi importado corretamente Verifique si los valores mostrados, son iguales a los que se generaron por medio del pedido de ventas .