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Quando autorizada a compensação do saldo credor, no cadastro de observação no módulo Cadastros, menu Cadastro > Cadastro Observações da Nota Fiscal, incluir um código de observação com a finalidade livros fiscais, vinculando o código do fornecedor que pertence ao regime REF no filtro Fornecedor, informar o código de ajuste RS99993001, marcar para gerar o registro C197, campo Valor: Vlr ICMS, campo Outros: Código de autenticação e apuraçãoApuração: Informativo.
Imagem 1 - Cadastro de observação com vínculo com fornecedor
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No módulo Recebimento, após ter sido informado o número de autenticação da carta de compensação para o fornecedor (recurso disponibilizado pela Issue DSUPREC-225) será possível dar manutenção nos dados por meio do módulo Fiscal, menu Processos > Nota Fiscais > Notas Fiscais e consultar por meio do menu Consultas > Notas Fiscais, botão Complemento. A indicação do número da autenticação da autorização de compensação de saldo credor será gerada automaticamente no campo VL_OUTROS do registro C197.
Imagem 2 - Manutenção e consulta do código de autenticação da carta de compensação
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Imagem 4 - Lançamento da guia de recolhimento no módulo fiscal
Imagem 5 - Parâmetro dinâmico para geração do registro C112 do SPED ICMS/IPI conforme observação padrão do XLM
No SPED ICMS/ST, as informações da guia de recolhimento serão geradas no registro C112 corretamente.
Imagem 6 - Registro C112 do SPED ICMS/ST