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As vendas com FF (CFOP 5405) estão gerando base de cálculo no relatório Livro Fiscal de Saída detalhado.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na procedure do Relatório considerando as colunas conforme o CST informados nos itens e que estarão com a operação fiscal configuradas devidamente.

Serão exibidos os valores nas colunas Deve exibir as informações das colunas de valores de acordo com os seguintes critérios abaixo:

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Utilizar 1 Loja com Regime Normal, lucro real ou presumido:

Incluir de Notas Fiscais de Saída cujo produtos estejam:

CFOP 5102 - CST 00;
CFOP 5405 - CST 60;
CFOP 5405 - CST 40;
CFOP 5927 (baixa de inventário/estoque) - CST 41;
CFOP 5927 (baixa de inventário/estoque)- CST 90;

Fazer venda de PDV cujo produtos estejam:

CFOP 5102 - CST 00;
CFOP 5405 - CST 60;
CFOP 5405 - CST 40;

Os valores devem ser exibidos conforme regra, nas seguintes colunas conforme CST informado no produto:

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Utilizar 1 Loja com Regime Simples Nacional, CSON102 / CSON500 / CSON900:

Incluir de Notas Fiscais de Saída cujo produtos estejam:

CFOP 5405 - CST 60;
CFOP 5405 - CST 40;
CFOP 5927 (baixa de inventário/estoque) - CST 41;
CFOP 5927 (baixa de inventário/estoque)- CST 90;

Fazer venda de PDV cujo produtos estejam:

CFOP 5405 - CST 60;
CFOP 5405 - CST 40;

Os valores devem ser exibidos conforme regra, nas seguintes colunas conforme CST informado no produto:

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Realizadas validações em Lojas do Simples Nacional e Regime Normal.

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
ids	passo1

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Entrar no Live e escolher a Para geração do Relatório →aba "Relatórios e Consultas, clique o botão Relatórios e escolha a opção Fiscais e a opção " → Fiscais -> Livro Fiscal de Saídas Detalhado.

Escolha o período, a Unidade de Negócio e clique no botão Filtrar para carregar o relatório.

O relatório é exibido em tela.

Importante: Para gravação dos valores nas colunas corretas, a Operação Fiscal utilizada deverá estar configurada com a "categoria tributária" corretamente, na aba "dados fiscais", caso contrário, os valores não são gravados no banco de dados. Por exemplo, para gravar na coluna Isento/Ntribut (cst 40/41) a categoria a ser utilizada deverá estar nomeada de acordo:

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E assim para todas operações fiscais.

Templatedocumentos

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03. SOLUÇÃO