1. Acesse a rotina 1455 - Manifesto Eletrônico de Documentos e na opção 'Evento de Pagamento MDF-e' e avance para a tela a seguir conforme exemplificado abaixo;
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2. Na tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' busque a MDF-e' terá um campo Produto Predominante para ser informado caso o uso seja preciso de acordo com a legislação vigente;  Image Removed
e autorizada e preencha as informações do campo 'Qtd. de Viagens' e 'Núm Ref. Viagem' a seguir conforme exemplificado abaixo;
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2. Na tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' busque a MDF-e autorizada e preencha as informações do campo 'Qtd. de Viagens' e 'Núm Ref. Viagem' a seguir conforme exemplificado abaixo;
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3. Na tela 'Novo Pagamento do MDFe' preencha as informações a seguir conforme exemplificado abaixo;
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Obs: Se caso o usuário escolher o Ind. Pagamento: '1- Pagamento a Prazo' será aberto a tela abaixo para preencher as informações caso seja '0 - Pagamento à Vista' pular a tela de exemplo abaixo.
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32- Ao emitir MDFes e será gerado grupo "prodPred" conforme exemplificado como imagem abaixo:
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