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Fornecedor/Rede de Fornecedores

Essa guia faz a associação do Fornecedor que prestará o serviço contratado. 

Temos como incluir  um ou mais fornecedores, por meio do botão Adicionar Fornecedor.sendo que , e um dos dos fornecedores deverá ser denominado definido como Principal.

Por meio do botão Adicionar Rede, é possível ainda incluir Rede de fornecedores, ou seja, fornecedores que fazem parte de um grupo de fornecedores que denominamos Rede. Esse cadastro é realizado no Módulo Max_Cadastro, menu Cadastro, aplicação Rede. É possível incluir Redes e Fornecedores em um mesmo contrato.

Se for adicionado mais de um fornecedor ou rede de fornecedores, a coluna Princ. (Principal) exibe a opção Sim/Não apontando qual é o a rede ou fornecedor principal. Se desejar alterá-lo, clique no botão Editar que está ao lado, para determinar qual é o fornecedor Principal e depois em atualizar.

Em seguida, clique no botão Salvar Alterações - F4 para confirmar as alterações.

Imagem 11 - Guia Fornecedor/Rede de Fornecedores

Valores

Essa guia apresenta vários campos que deve ser preenchido de acordo com as informações desejadas.

No campo Tipo de Valor há duas opções, sendo Fixo ou Variável. Se o valor selecionado for fixo, será utilizado como base o valor definido no objeto do contrato, ou a soma dos objetos. Caso o tipo de valor seja Variável será necessário definir em outro campo Variável se a definição dos valores será Global ou por Empresa/Grupo. Após recebida a primeira nota fiscal de serviço, ou gerada a primeira requisição de serviço no contrato não será mais possível realizar alteração nesse campo.

Tipo de Valor - Fixo

Na seleção do Tipo de valor Fixo, o campo Valor Fixo é preenchido automaticamente, sendo apresentado o valor total dos objetos do contrato.

Perceba que o campo Valor Fixo é preenchido automaticamente.

Imagem XXX - Tipo de Valor - Fixo

Tipo de Valor - Variável - Global

Na seleção do Tipo de Valor Variável, o campo Variável é habilitado para definir se o valor variável será Global ou por Empresa/Grupo.  

Caso seja selecionado a Variável Global  Variável Global, o campo Intervalo de será é habilitado e os valores deverão ser informados selecionando a faixa mínima e máxima do valor variável. Nesse caso o valor máximo passar a ser o limite do contrato a ser consistido no módulo Orçamento, opção digitação de notas fiscais de serviços e ou requisição de serviços.Image Removed

O Campo %Faturamento é habilitado quando o campo Tipo de Valor for igual a Variável e o campo Periodicidade for igual a Mensal. Esse campo poderá ser configurado quando o campo Variável for Global ou Por Empresa. O percentual informado não poderá ultrapassar o valor do parâmetro dinâmico PERC_FAT_MAX do grupo GESTAO_CONTRATOS_WEB. Continua sendo obrigatório o preenchimento dos valores mínimo e máximo, porém quando utilizado um % sobre o faturamento, caso o valor gerado do % do faturamento for menor que o valor mínimo, será considerado o valor mínimo para geração do título. Caso o valor gerado for superior ao valor máximo, será considerado o valor apurado e não o valor máximo. O valor máximo passa a ser apenas uma estimativa para geração das parcelas (guia Pagamentos) para fins de fluxo de caixa.

Imagem xxx - Tipo de Valor - Variável - Global

Tipo de Valor - Variável - Por Empresa

Caso seja selecionada a Variável Por Empresa, será mostrado mostrada a interface para inclusão de empresas e seus respectivos intervalos de valor.

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Imagem xxx - Tipo de Valor - Variável - Por Empresa

Caso haja uma multa rescisória, o valor deverá ser informado no campo Vlr. Multa Rescisória, porém esse servirá apenas como uma informação. 

No campo Qtde Docs. Período, é informada qual a quantidade máxima de documentos a serem recebidos notas fiscais de serviço/requisição de serviço no período. Esse período irá depender da opção selecionada no campo Periodicidade.

Calcular Saldo por indica qual campo de data é utilizado para fazer o calculo de saldo disponível de um contrato. Sendo as opções Data de Lançamento e Data de Emissão. O calculo é realizado no momento de inserção de uma Nota Fiscal de Despesa no módulo Orçamento. Clientes que não possuem o parâmetro dinâmico DTA_PARAMETRO_SALDO_DISPONÍVEL configurado exibem como padrão a opção Dta. Emissão selecionada, caso queira alterar essa exibição padrão o parâmetro deve ser alterado. Essa opção só é habilitada quando a Periodicidade do contrato for diferente de Período Contratual.

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Imagem xxx - Multa, Período, Saldo

Em Periodicidade, são listadas as opções de Mensal à Período Contratual, como é visualizado na imagem abaixo. Esse campo, define como
os valores dos campos Qtde. Docs. Período e Tipo de Valor, fixo ou variável, serão consistidos. É importante
saber que ele é o responsável direto por definir como será composto o limite de valor do contrato a ser
consistido no recebimento de notas de serviço e requisições de serviço. Portanto, ele deve ser selecionado
tomando os devidos cuidados.
H Limite Mensal a Partir de: ele