Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
2. Por medio de la rutina “Produto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un produto.
3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
4. Por medio de la rutina “Condição de Pagamento”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una condição de pagamento.

      Remito de venta(MATA101n)

1. Por medio de la rutina “Fatura de Entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Fatura de Entrada). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Fatura de Entrada de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el fornecedor cadastrado.
   2. Verificar no cabeçalho da fatura de entrada, que o campo Numero de Autorização (F1_NUMAUT), não esta sendo apresentado duplicado
   3. Efetuar o cadastro do campos obrigatoriosobrigatórios.
   4. Confirma a inclusão da fatura de entrada.