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Na guia Fornecedores/Rede de Fornecedores, é exibido dois fornecedores e uma se existir mais de um fornecedor ou rede de fornecedores, mas apenas identifique o código copiado será o do selecionado como fornecedor principal. para cadastrar na aplicação de Nota fiscal de despesa.
Retornem Retorne para o módulo Orçamento.
Imagem 7 - Identificação do Fornecedor/Pessoa
Na tela de Notas Fiscais, digite o código no campo Pessoa, pressione a tecla Tab para que seja carregada as informações.
Perceba que irá aparecer o nome do Fornecedor/pessoa, e também o código/nome do campo Contrato de Serviço, do qual está vinculado.
Imagem 8 - Informar Pessoa/Fornecedor
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