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Imagem 1 - Menu de acesso Notas Fiscais de Despesa
Na tela da aplicação, aba Nota, são apresentados os campos necessários para preenchimento da Nota Fiscal.
O primeiro campo a ser preenchido é Nat. Despesa, e para identificar essa informação, será necessário visualiza-la no Módulo Gestão de Contrato.
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Na guia Fornecedores/Rede de Fornecedores, se existir mais de um fornecedor ou rede de fornecedores, o código copiado será o do fornecedor principal. para cadastrar na aplicação de Nota fiscal de despesa.
Retorne para o ao módulo Orçamento.
Imagem 7 - Identificação do Fornecedor/Pessoa
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Perceba que o valor é automaticamente preenchido no campo Líquido e os valores já são calculados nos campos Crédito PIS e Crédito COFINS.
| Nota | ||
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No exemplo desta atividade, iremos inserir um valor acima do visualizado para posteriormente demonstrar o conceito do Orçamento, que é de Aprovação. |
Na área Impostos, marque a opção ICMS, automaticamente o campo Isento é preenchido.
Informe uma data no campo Vencimento.
Imagem 12 - Valor da Nota Fiscal
Na aba Financeiro, são apresentados os campos necessários para preenchimento da Nota Fiscal.
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