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Dessa forma, será utilizado o conceito do Orçamento que é o de Aprovação, ou não, como mencionado anteriormente.
| Nota | ||
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Se a aprovação for utilizada, conseguimos salvar essa nota, em seguida, será direcionado para uma tela de aprovação e o supervisor do contrato tem a permissão de fazer a liberação para esse valor que se encontra acima do saldo. Caso não utilize a Aprovação, é aberta, na própria tela de digitação da nota, uma janela para o usuário permitir essa ação. Dessa forma, o supervisor tem de ir até a máquina do usuário e digitar os dados dele, para que seja feita a autorização. |
Clique no botão OK para continuar.
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Imagem 15 - Saldo Indisponível
Será exibida a tela de Autorização de contrato com saldo indisponível para o Supervisor aprovar. Observe que no campo Supervisores, aparece os usuários supervisores do contrato, e somente esse usuário tem autorização para aprovação.
Para seguir, é necessário que o Supervisor preencha os campos Usuário, Assinatura, e obrigatoriamente informe uma Justificativa.
Em seguida, clique no botão Confirma para salvar a autorização dessa nota.
Imagem 16 - Autorização de Contrato com Saldo indisponível
Para concluir, é necessário integrar a Nota Fiscal de Despesa ao Contrato, clique no botão Integrar.
Imagem 17 - Integrar
Será exibida uma mensagem dizendo que a Nota Fiscal foi Integrada e que não pode ser alterada ou excluída!
Imagem 18 - Nota Fiscal Integrada
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