Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Parametrizações do Processo
   1. Cadastro de Filiais
   2. Cadastro de Tipo de Nota
   3. Cadastro de Produtos
3. Processo
   1. Entrada de Nota Fiscal
   2. Lançamento de Nota Fiscal de Despesa

01. VISÃO GERAL

O processo tem como objetivo adequação aos ajustes Lei Estadual n. 5.624, de 17 de dezembro de 2020 do estado do Mato Grosso do Sul que, entre outros, ajusta a fórmula do cálculo do Diferencial de Alíquota para as operações de aquisições interestaduais de mercadorias de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado para operações à partir de 01/01/2021, conforme detalhes abaixo:

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Marcar a Flag do campo Diferencial de Alíquota - Uso e Consumo/Ativo Imobil:

03. PROCESSO

a. Entrada de Nota Fiscal

Caminho: Movimentos // Entrada Nota Fiscal // Entradas 

Após a parametrização, realizar a Entrada da Nota Fiscal interestadual:

Realizar Para visualizar o valor calculado, realize a consulta da NF-eNota Fiscal de Entrada:

Demonstração do cálculo:

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ICMS a recolher = (1.000,00 / (1-18%)) * (18%– 4%)
ICMS a recolher = (1.000,00 / 0,82) * 14%
ICMS a recolher = 1.219,51 * 0,14
ICMS a recolher = 170,73

b.

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Lançamento de Nota Fiscal de Despesa

Caminho: Movimentos // Entrada Nota Fiscal // Entradas Lançamento de Nota Fiscal de Despesa

Após a parametrização, realizar a Entrada da o Lançamento de Nota Fiscal interestadualde Despesa: