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Marcar a Flag do campo Diferencial de Alíquota - Uso e Consumo/Ativo Imobil:

03. PROCESSO

a. Lançamento de Nota Fiscal de Despesa (Sem controle de estoque)

Caminho: Movimentos // Entrada Nota Fiscal // Lançamento de Nota Fiscal de Despesa

Após a parametrização, realizar o Lançamento de Nota Fiscal de Despesa:

Os O sistema deverá apurar automaticamente os valores de Diferencial de Alíquota são apresentados em tela.  e apresentá-los em tela, sem a opção de ajuste pelo usuário, aplicando a fórmula abaixo:

Demonstração do cálculo:

Valor Operação = 1000,00
Alíquota ICMS Interna = 18%
Alíquota ICMS Interestadual = 4%
ICMS a recolher = (Valor Operação / (1-Alíquota ICMS Interna)) * (Alíquota ICMS Interna – Alíquota ICMS Interestadual)

ICMS a recolher = (1.000,00 / (1-18%)) * (18%– 4%)
ICMS a recolher = (1.000,00 / 0,82) * 14%
ICMS a recolher = 1.219,51 * 0,14
ICMS a recolher = 170,73

b. Entrada de Nota Fiscal (Com controle de estoque)

Caminho: Movimentos // Entrada Nota Fiscal // Entradas 

Após a parametrização, realizar a Entrada da Nota Fiscal interestadual:

O sistema deverá apurar automaticamente os valores de Diferencial de Alíquota que serão gravados na base de dados.

Para visualizar o valor calculado, realize a consulta da Nota Fiscal de Entrada:

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