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O sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais faturas para inclusão do WO.   Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Para confirmar, informe estes campos e clique em Confirmar. O conteúdo informado nestes campos é validado pelo sistema e se

Será permitido indicar somente motivos cujo o tipo de lançamento seja Fatura ou Todos (a consulta padrão do campo de motivo exibirá somente os registros permitidos). Se o código não for válido é exibida mensagem de alerta. 

03. REGRAS E VALIDAÇÕES

Serão mostradas nesta rotina apenas as faturas passíveis de WO, ou seja, não serão mostradas:

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