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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-11655.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con información en los siguientes catálogos:
- Proveedores, con campo Domiciliado (A1_DOMICIL) en 2 - No domiciliado.
- Productos.
- Tipos de Entrada y Salida, con cálculo de IGV.
- Condiciones de Pago.
- Asiento Estándar para inclusión de Factura de Entrada.
- Crear una Factura de Entrada, utilizando la información del punto anterior.
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| - Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- Ingresar a la rutina Registro de Compra, ubicada en "Informes | Especificos | Registro de Compra" (FISR012).
- Informar los parámetros solicitados, de acuerdo al archivo que se desea generar, considerando lo siguiente:
- En la pregunta ¿Generar Archivo?, informar: Sí.
- En la pregunta ¿Sujetos domiciliados?, informar: No.
- Dar clic en "Imprimir".
- Visualizar el mensaje de confirmación de la generación de archivo ".txt".
- Validar que el archivo haya sido generado y que contenga valor en la columna 8, como en el siguiente ejemplo:
20210200|0802000002|M000000001|22/02/2021|00|NF RT00|000000102000001|1181180.00||1181180.00|||||0.00|PEN|1.000|9589|PROVEEDOR 1|DIRECCION|20503644968|20503644968|PROVEEDOR 1|9589|||||0.00|0.00|00||01|||0|
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