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Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC.

Este indicador é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C.

Este indicador é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC.

Este indicador é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C.

Este indicador é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento.

Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação.

Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo não possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento.

Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação.

Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Indicador padrão de que na geração de arquivos via EDI, na qual sejam emitidos Conhecimentos em que o emitente seja o pagador, deve ser emitida a justificativa padrão do Sistema. 

Este indicador é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Valor máximo de mercadorias que uma Viagem, Romaneio ou Manifesto pode transportar. Qualquer documento citado que ultrapasse este valor será enviado para aprovação.

Para que os Romaneios e Manifestos sejam enviados para aprovação, além da consistência citada é necessário que o parâmetro Enviar romaneio/manifesto para aprovação se valor acima da cobertura? esteja igual a S - Sim.

Este parâmetro está localizado na rotina LOG2240.

Tipo de despesa padrão para a geração de ADs e APs de pagamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina
OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada).

Este tipo de despesa deve ser previamente cadastrado na rotina CAP0070 (Tipos Despesas).

Tipo de despesa padrão para geração de ADs e APs de adiantamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada).

Este tipo de despesa deve ser previamente cadastrado na rotina CAP0070 (Tipos Despesas).

Código de lote de pagamento padrão para ADs e APs geradas no Contas a Pagar a partir de um Contrato de Terceiro ou de uma Carta de Frete, seja pela digitação manual de Contratos pela rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada, durante a emissão de Conhecimentos pela rotina OMC0023 (Impressão Conhecimento Transporte) ou OMC9202 (Envio de CTRC Eletrônico).

Quando este parâmetro existir, após a criação da AD e AP no Contas a Pagar, o Sistema atualiza o lote de pagamento para este parâmetro.

Indica se ao finalizar a inclusão de um Contrato de terceiro ou Carta de Frete com forma de pagamento 1 (Adiantamento), já deve ser efetuado o pagamento.

Com isto, já serão chamadas as funcionalidades do Contas a Pagar para geração da AD e AP de pagamento.

Série padrão para Contratos de Terceiros e Cartas Frete.

Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada, e no momento de emissão de Contratos de Terceiros ou Cartas de Frete, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada.

Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permitir escolha da série na impressão de contratos/cartas frete?, na rotina LOG2240.