Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Horário atendimento | Horário inicial e final de atendimento padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de notas fiscais com o TMS Logix. |
| Coleta / entrega exclusiva? | Indicador padrão de coleta e/ou entrega exclusiva para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Recebe veículo? | Indicador padrão de recebimento de veículo para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Tempo coleta entrega | Tempo de coleta e/ou entrega padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Frete a vista? | Indicador padrão de frete a vista para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Data base prazo entrega | Data base padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Recebe coleta? | Indicador padrão de recebimento de coleta para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Transportadora pagador RCF-DC? | Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC. Este indicador é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Transportadora pagador RCTR-C? | Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C. Este indicador é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Emitente pagador RCF-DC? | Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC. Este indicador é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Emitente pagador RCTR-C? | Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C. Este indicador é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Valor máximo com rastreador | Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento. Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação. Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Valor máximo sem rastreador | Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo não possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento. Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação. Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
| Gera justificativa padrão? | Indicador padrão de que na geração de arquivos via EDI, na qual sejam emitidos Conhecimentos em que o emitente seja o pagador, deve ser emitida a justificativa padrão do Sistema. Este indicador é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
11. TELA PARÂMETROS VIAGEM
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor limite cobertura viagem | Valor máximo de mercadorias que uma Viagem, Romaneio ou Manifesto pode transportar. Qualquer documento citado que ultrapasse este valor será enviado para aprovação. Para que os Romaneios e Manifestos sejam enviados para aprovação, além da consistência citada é necessário que o parâmetro Enviar romaneio/manifesto para aprovação se valor acima da cobertura? esteja igual a S - Sim. Este parâmetro está localizado na rotina LOG2240. |
| Tipo despesa CAP pagamento terceiro | Tipo de despesa padrão para a geração de ADs e APs de pagamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina Este tipo de despesa deve ser previamente cadastrado na rotina CAP0070 (Tipos Despesas). |
| Tipo despesa CAP adiantamento terceiro | Tipo de despesa padrão para geração de ADs e APs de adiantamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada). Este tipo de despesa deve ser previamente cadastrado na rotina CAP0070 (Tipos Despesas). |
| Código lote pagamento | Código de lote de pagamento padrão para ADs e APs geradas no Contas a Pagar a partir de um Contrato de Terceiro ou de uma Carta de Frete, seja pela digitação manual de Contratos pela rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada, durante a emissão de Conhecimentos pela rotina OMC0023 (Impressão Conhecimento Transporte) ou OMC9202 (Envio de CTRC Eletrônico). Quando este parâmetro existir, após a criação da AD e AP no Contas a Pagar, o Sistema atualiza o lote de pagamento para este parâmetro. |
| Pagamento terceiro automático? | Indica se ao finalizar a inclusão de um Contrato de terceiro ou Carta de Frete com forma de pagamento 1 (Adiantamento), já deve ser efetuado o pagamento. Com isto, já serão chamadas as funcionalidades do Contas a Pagar para geração da AD e AP de pagamento. |
| Série contrato | Série padrão para Contratos de Terceiros e Cartas Frete. Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada, e no momento de emissão de Contratos de Terceiros ou Cartas de Frete, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada. Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permitir escolha da série na impressão de contratos/cartas frete?, na rotina LOG2240. |
| Bloquear viagem antes da saída? | Quando assinalado, indica que a criação de viagens deve ser bloqueada, caso o motorista ou o veículo informado já esteja alocado em uma determinada quantidade de viagens que não estejam com a situação Cancelado, Baixado ou Ocorrência. |
| Quantidade viagem permitida sem bloqueio? | Quando assinalado, indica a quantidade máxima de viagens com situação Cancelado, Baixado ou Ocorrência, em que um motorista ou veículo pode ser alocado. Para que este parâmetro possa ser considerado, o parâmetro Bloquear viagem antes da saída? deve estar marcado. |
12. TELA MENSAGEM MOTORISTA EXTRATO VIAGEM
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Mensagem | Mensagem padrão da empresa, que será emitida para os motoristas sempre que eles solicitarem um extrato pelo terminal de baixas, via rotina OMC0149 (Ponto de Baixa Manual de Ocorrências). |
13. TELA MENSAGEM MOTORISTA EXTRATO VIAGEM
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Item genérico NF | Item genérico utilizado na geração de Notas Fiscais normais (OMC0068 - Importação Notas Fiscais VDP para TMS), e virtuais no TMS Logix, a partir de Notas Fiscais do faturamento (VDP0742 - Solicitação Faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido) ou de ordens de montagem (OMC0100 - Programação Cargas). |
| Controlar formulário CTRC? | Quando assinalado, indica que a empresa controla formulário de Conhecimentos de Transporte. Caso a empresa não controle formulários, a numeração oficial dos Conhecimentos utilizará o menor número de Nota Fiscal relacionado ao Conhecimento. |
| HTML |
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