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- Código: Número sequencial e automático.
- Agência: Código da agência que terá as definições de comissão
- Após o preenchimento do campo da agência os demais campos exibirão dos dados a agência utilizada:
- Desc. Agênci: Nome da Agência.
- Responsável: Código do colaborador responsável pela agência
- Nome: Nome do colaborador responsável pela agência
- Fornecedor: Código do fornecedor para operações de crédito a favor da agência
- Desc. Forn.: Nome do fornecedor
- Gera título: Gera título para prestação de contas (Opção para agencias terceirizadas)
- Status: Permite definir se o cadastro está ativo ou inativo.
Definição de regras
Para criação das regras são disponibilizados grids com campos organizados em guias com os seguintes enfoques:
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- Bilhetes
- Tipos de Documentos
- Encomendas
- Valores Adicionais
Bilhetes
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A inclusão da regra com foco em Bilhetes é feita a partir de um grid que traz colunas pré-determinadas com opções para seleção, conforme demonstrado abaixo:
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Criação de regra com foco no tipo de documento.
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A inclusão da regra com foco no "Tipo de Documento" é feita a partir de um grid que traz colunas pré-determinadas com opções para seleção, conforme demonstrado abaixo:
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Criação de regra com foco em valores adicionais.
Podem ser definidas quantas bonificações ou despesas as quais forem necessária com a utilização dessa opção.
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Campos das grids de Bonificação/Despesas
- Sequencia - Número sequencial
- Cod.Bon/Des - Campo para definição do código do tipo de bonificação/desconto, buscará os tipos de bonificação/descontos cadastrados (GTPA037).
- Desc.Tipo - Exibe a descrição do tipo de bonificação/desconto selecionado
- Valor - Campo que armazena o valor da bonificação ou desconto.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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