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A manutenção destes parâmetros poderá ser realizada via LOG2240 - Manutenção de Parâmetros do Sistema
02. PARÂMETROS
[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ I ] [ J ] [ L ] [ M ] [ N ] [ P ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ Z ]
A
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Número da averbação do seguro que será impresso no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE).
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Indica se haverá ou não atualização dos dados do emitente ao alterar o cadastro de clientes.
B
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Indica se depois de efetuar a baixa de todos os documentos (Romaneios/Manifestos relacionados a viagem) será executada ou não a baixa da viagem automaticamente.
Caso seja selecionada a opção N - Não,, poderá ser efetuada normalmente a baixa manual, ainda que todos os documentos relacionados não estejam baixados.
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Indica se será ou não bloqueado a digitação dos campos Valor limite com rastreador e Valor limite sem rastreador na rotina OMC0081 (Liberação Gerenciadora Riscos Período).
Este parâmetro está localizado em Logix TMS / Operação Movimento Cargas / Viagem.
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Indica se o faturamento do conhecimento de transporte (CTRC) será ou não bloqueado caso não possuir uma ocorrência finalizadora.
Caso seja selecionada a opção S- Sim, o CTRC deverá possuir uma ocorrência finalizadora antes de efetuar o seu faturamento.
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Indica se o faturamento do Conhecimento de Transporte (CTRC) será ou não bloqueado se ainda não foi efetuada a baixa.
Caso seja selecionada a opção S - Sim, o CTRC deverá estar obrigatoriamente baixado antes de efetuar o seu faturamento.
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Indica se será ou não permitida geração de uma nova viagem para motorista ou veículo que esteja dentro de determinada quantidade de viagens, com a situação diferente de Cancelada, Baixada ou Ocorrência.
Esta quantidade de viagens é determinadas pelo parâmetro Quantidade de viagens permitida sem bloqueio.
C
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Caminho do diretório no qual está localizada a imagem padrão para símbolo da classe de risco, quando não houver uma imagem específica.
Neste parâmetro deverá ser informado o caminho do diretório e o nome do arquivo da imagem.
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Código da categoria do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP) relacionado ao fornecedor autônomo.
Caso o fornecedor autônomo informado no Contrato/Carta Frete esteja cadastrado no SUP7840 (Fornecedores Autônomos), com um código da categoria diferente do valor neste parâmetro, então a inclusão do Contrato/Carta Frete será bloqueada.
A Categoria SEFIP informada deve ser previamente cadastrada na rotina CAP8580 (Categorias SEFIP).
D
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Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega da Nota anterior a data de emissão.
Se for informado 0 (zero), o prazo de entrega nunca poderá ser anterior a data de emissão.
Exemplo
- Parâmetro: 2
- Data de emissão: 03/01/2011
- Prazo de entrega: 31/12/2010
Neste caso, o Sistema não permitirá gravar a Nota Fiscal.
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Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega do Conhecimento anterior a data de emissão.
Se for informado 0 (zero), o prazo de entrega nunca poderá ser anterior a data de emissão.
Exemplo
- Parâmetro: 2
- Data de emissão: 03/01/2011
- Prazo de entrega: 31/12/2010
Neste caso, o Sistema não permitirá gravar o Conhecimento.
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Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega da Nota posterior a data de emissão.
Exemplo
- Parâmetro: 10
- Data de emissão: 03/01/2011
- Prazo de entrega: 14/01/2011
Neste caso, o Sistema não permitirá gravar a Nota Fiscal.
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Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega do Conhecimento posterior a data de emissão.
Exemplo
- Parâmetro: 10
- Data de emissão: 03/01/2011
- Prazo de entrega: 14/01/2011
Neste caso, o Sistema não permitirá gravar o Conhecimento.
E
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Indica se será considerado nos campos: Valor máximo permitido com rastreador e Valor máximo permitido sem rastreador, na tela Controle NF Fora do Padrão, da rotina OMC0003 (Emitentes), o código do remetente do frete ou do emitente pagador:
R - será considerado pelo código do remetente do frete.
P - será considerado pelo código do emitente pagador.
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Código da empresa responsável pela geração das informações da rotina OMC0006 (Tabela Frete).
O código da empresa deve ser previamente cadastrado na rotina LOG0200 (Empresas).
As rotinas OMC0017 (Conhecimento de Transporte - GTC) e OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - GTC) efetuarão as seleções, validações e as consultas de Tabelas de Frete geradas pela empresa cadastrada neste parâmetro.
Se o valor do parâmetro estiver em branco, as rotinas utilizarão a empresa corrente da execução.
Este parâmetro será utilizado pelo módulo Operação Movimento Cargas (OMC).
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Indica se Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) gerados com valor combinado serão enviados ou não para aprovação.
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Indica se será enviado e-mail com a DACTE e XML para o endereço eletrônico cadastrados para o emitente:
1 - Não envia.
2 - E-mail do emitente (tela principal).
3 - E-mail dos contatos do emitente (opção 3 - Contatos Emitente).
4 - E-mail do emitente – JOB.
5 - E-mails contatos do emitente – JOB.
F
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Indica a forma de determinação do recebedor da Nota Fiscal e do Conhecimento:
- N - Não sugere: não efetua sugestão de recebedor. Se não houver geração de CT-e, o recebedor pode permanecer em branco, mantendo o parâmetro com este valor.
- R - Redespachante: caso seja informado redespachante de primeiro ou segundo percurso e for igual ao pagador do frete, este será considerado como recebedor. Do contrário, o recebedor permanecerá em branco.
- D - Destinatário: caso seja informado redespachante de primeiro ou segundo percurso e for igual ao pagador do frete, este será considerado como recebedor. Do contrário, o recebedor será o destinatário.
- A - Redespachante/parceiro: caso seja informado o redespachante/parceiro de segundo percurso, este será considerado como recebedor. Indicando que o recebedor deverá ser definido conforme era definido antes do surgimento do Conhecimento Eletrônico, ou seja, quando for informado Redespachante/parceiro do segundo percurso, este será considerado como recebedor.
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Indica como as informações de ICMS para Conhecimentos com substituição tributária serão impressos:
- S ou nulo: a alíquota de ICMS não será impressa. O valor de ICMS será impresso no campo ICMS ST.
- I: a alíquota de ICMS será impressa. O valor de ICMS será impresso no campo Valor ICMS.
A legislação do Estado de Minas Gerais indica que, para Conhecimentos com substituição tributária, deve haver a impressão da alíquota de ICMS. Além disso, o valor de ICMS deve ser impresso no campo Valor ICMS, e não no campo ICMS ST.
Com isso, se a empresa/filial estiver situada no Estado de MG, neste parâmetro deverá ser definida a opção I.
Para as empresas/filiais de outros Estados, não há necessidade de parametrização. Apesar do Estado de Minas Gerais exigir tal forma de impressão, esta pode ser configurada para qualquer outro Estado.
A
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Averbação do seguro | Número da averbação do seguro que será impresso no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE). |
| Atualizar emitente quando cliente for alterado (VDP0815)? | Indica se haverá ou não atualização dos dados do emitente ao alterar o cadastro de clientes. |
B
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Baixar viagem automaticamente depois da baixa de todos os documentos? | Indica se depois de efetuar a baixa de todos os documentos (Romaneios/Manifestos relacionados a viagem) será executada ou não a baixa da viagem automaticamente. Caso seja selecionada a opção N - Não,, poderá ser efetuada normalmente a baixa manual, ainda que todos os documentos relacionados não estejam baixados. |
| Bloquear digitação do valor limite gerenciadoras de riscos no OMC0081? | Indica se será ou não bloqueado a digitação dos campos Valor limite com rastreador e Valor limite sem rastreador na rotina OMC0081 (Liberação Gerenciadora Riscos Período). Este parâmetro está localizado em Logix TMS / Operação Movimento Cargas / Viagem. |
| Bloquear faturamento CTRC se não possuir uma ocorrência finalizadora? | Indica se o faturamento do conhecimento de transporte (CTRC) será ou não bloqueado caso não possuir uma ocorrência finalizadora. Caso seja selecionada a opção S- Sim, o CTRC deverá possuir uma ocorrência finalizadora antes de efetuar o seu faturamento. |
| Bloquear faturamento de conhecimento se o CTRC não estiver baixado? | Indica se o faturamento do Conhecimento de Transporte (CTRC) será ou não bloqueado se ainda não foi efetuada a baixa. Caso seja selecionada a opção S - Sim, o CTRC deverá estar obrigatoriamente baixado antes de efetuar o seu faturamento. |
| Bloquear justificativa atraso mesmo quando entrega maior que o prazo? | Indica se será ou não bloqueada a informação no campo Justificativa, nas rotinas de baixa de documentos, quando a data de entrega for maior que o prazo. |
| Bloquear viagem antes da saída? | Indica se será ou não permitida geração de uma nova viagem para motorista ou veículo que esteja dentro de determinada quantidade de viagens, com a situação diferente de Cancelada, Baixada ou Ocorrência. Esta quantidade de viagens é determinadas pelo parâmetro Quantidade de viagens permitida sem bloqueio. |
C
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Caminho do diretório da imagem padrão para classe de risco | Caminho do diretório no qual está localizada a imagem padrão para símbolo da classe de risco, quando não houver uma imagem específica. Neste parâmetro deverá ser informado o caminho do diretório e o nome do arquivo da imagem. |
| Categoria Sefip padrão para fornecedores autônomos | Código da categoria do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP) relacionado ao fornecedor autônomo. Caso o fornecedor autônomo informado no Contrato/Carta Frete esteja cadastrado no SUP7840 (Fornecedores Autônomos), com um código da categoria diferente do valor neste parâmetro, então a inclusão do Contrato/Carta Frete será bloqueada. A Categoria SEFIP informada deve ser previamente cadastrada na rotina CAP8580 (Categorias SEFIP). |
D
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Data de início da utilização do conhecimento eletrônico | Data de início da utilização do Sistema de Conhecimento Eletrônico. |
| Dias de tolerância para prazo de entrega anterior a emissão da nota | Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega da Nota anterior a data de emissão. Se for informado 0 (zero), o prazo de entrega nunca poderá ser anterior a data de emissão. Exemplo
Neste caso, o Sistema não permitirá gravar a Nota Fiscal. |
| Dias de tolerância para prazo de entrega anterior a emissão do CTRC | Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega do Conhecimento anterior a data de emissão. Se for informado 0 (zero), o prazo de entrega nunca poderá ser anterior a data de emissão. Exemplo
Neste caso, o Sistema não permitirá gravar o Conhecimento. |
| Dias de tolerância para prazo de entrega posterior a emissão da nota | Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega da Nota posterior a data de emissão. Exemplo
Neste caso, o Sistema não permitirá gravar a Nota Fiscal. |
| Dias de tolerância para prazo de entrega posterior à emissão do CTRC | Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega do Conhecimento posterior a data de emissão. Exemplo
Neste caso, o Sistema não permitirá gravar o Conhecimento. |
E
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Emitente de busca do valor máximo com rastreador e sem rastreador | Indica se será considerado nos campos: Valor máximo permitido com rastreador e Valor máximo permitido sem rastreador, na tela Controle NF Fora do Padrão, da rotina OMC0003 (Emitentes), o código do remetente do frete ou do emitente pagador: R - será considerado pelo código do remetente do frete. |
| Empresa centralizadora para geração das tabelas de frete | Código da empresa responsável pela geração das informações da rotina OMC0006 (Tabela Frete). O código da empresa deve ser previamente cadastrado na rotina LOG0200 (Empresas). As rotinas OMC0017 (Conhecimento de Transporte - GTC) e OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - GTC) efetuarão as seleções, validações e as consultas de Tabelas de Frete geradas pela empresa cadastrada neste parâmetro. Se o valor do parâmetro estiver em branco, as rotinas utilizarão a empresa corrente da execução. Este parâmetro será utilizado pelo módulo Operação Movimento Cargas (OMC). |
| Empresa permite digitar peso menor ou igual a zero na nota fiscal? | Indica se será ou não permitido informar valores menores ou igual a 0 (zero) nos campos de Peso líquido, Peso bruto e Peso cubado da rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - TMS). |
| Envia CTRC com valor combinado para aprovação? | Indica se Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) gerados com valor combinado serão enviados ou não para aprovação. |
| Enviar e-mail DACTE/XML para o pagador do frete? | Indica se será enviado e-mail com a DACTE e XML para o endereço eletrônico cadastrados para o emitente: 1 - Não envia. |
F
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Forma de determinação do recebedor da nota fiscal/conhecimento | Indica a forma de determinação do recebedor da Nota Fiscal e do Conhecimento:
|
| Forma de impressão do ICMS para CTRC com substituição tributária | Indica como as informações de ICMS para Conhecimentos com substituição tributária serão impressos:
A legislação do Estado de Minas Gerais indica que, para Conhecimentos com substituição tributária, deve haver a impressão da alíquota de ICMS. Além disso, o valor de ICMS deve ser impresso no campo Valor ICMS, e não no campo ICMS ST. Com isso, se a empresa/filial estiver situada no Estado de MG, neste parâmetro deverá ser definida a opção I. Para as empresas/filiais de outros Estados, não há necessidade de parametrização. Apesar do Estado de Minas Gerais exigir tal forma de impressão, esta pode ser configurada para qualquer outro Estado. |
G
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Gerar contrato de frete somente a partir de viagens? | Indica se deverá ou não ser gerado o Contrato de Frete por intermédio de viagens. O valor padrão é N – Não. Se no parâmetro estiver selecionada a opção S - Sim, indica que será gerado o Contrato de Frete a partir de viagens, então, no momento da inclusão do Contrato, será exibida uma tela para a seleção das viagens. |
| Gerar informações TMS? | Indica se o VDP deverá ou não enviar informação para integração com o Sistema TMS Logix. |
| Gerar integração online com CRE, CON e OBF na emissão do CTRC? | Indica se no momento da emissão do Conhecimento de Transporte (CTRC) ou DACTE, caso os parâmetros de integração online estejam ativos, será ou não efetuada a integração automática com o Contas a Receber (CRE), Contábil (CON) e Obrigações Fiscais (OBF). |
| Gerar viagem automaticamente a partir da interface entre VDP e TMS? | Indica se serão ou não gerados automaticamente os documentos de viagem, reserva e saída/retorno de veículo. Quando a geração é efetuada manualmente serão utilizadas as rotinas OMC0055 (Documentos de Viagem), FRT0010 (Operação Movimentos Cargas - Processo Operação - Transportadora - Geração Viagem - Reserva Veículo) e FRT0011 (Operação Movimento Cargas - Processo Operação Transportadora - Geração Viagem - Saída/Chegada Veículo). A geração automática é realizada a partir da função OMC0857 (Função de Geração de Nota Fiscal Virtual, CTRC Virtual, Romaneio, Viagem e Reserva), que poderá ser chamada por meio das rotinas VDP0570 (Nota Fiscal a partir de Pedido/ OMC), VDP2090 (Nota Fiscal de Item Especial), VDP2110 |
| Gravar a cidade do destinatário do frete no suprimentos (SUP0580)? | Indica se será ou não gravado o código da cidade do destinatário do frete na rotina SUP0580 (Dados Frete), a partir da integração da rotina OMC0104 (Exportação de CTRC TMS) para o SUP. |
| Gravar o nome da cidade no Suprimentos? | Indica se será ou não gravada o nome da cidade no Suprimentos. |
I
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Imprimir DACTE somente quando todos CTRCs enviados possuírem retorno? | Indica se serão ou não impressos os DACTEs dos Conhecimentos enviados somente quando todos possuírem o protocolo de retorno da Secretaria da Fazenda (SEFAZ):
|
| Informar a existência de mais de uma tabela de frete? | Indica se deverá ou não ser informada a existência de mais de uma Tabela de Frete na digitação de uma Nota Fiscal, se houver. |
| Informar km entre cidade coleta e cidade entrega sem num de embarque? | Indica se a quilometragem entre a cidade de entrega e a cidade de coleta pode ou não ser informada, mesmo que não seja informado o número de embarque na Nota Fiscal. |
| Integrar Nota Fiscal com frete combinado no TMS? | Indica se será ou não permitida a geração de Notas Fiscais virtuais no TMS Logix, a partir de Notas Fiscais faturadas no VDP, que utilizaram valor de frete combinado na solicitação de faturamento pela rotina VDP0742 (Solicitação Faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido). |
| Item para integração do valor de pedágio de CTRC com faturamento | Código do item que será utilizado para integração do valor de pedágio dos Conhecimentos de Transporte com o Faturamento. Caso seja informado um item, o valor de pedágio será contabilizado de acordo com a configuração do item no VDP. O valor a ser considerado será o somatório das variáveis de frete do Conhecimento com o tipo de pedágio ou a taxa de pedágio. Para o item de pedágio devem ser configuradas as contas para serviço e para ICMS, já que este imposto também é cobrado sobre o pedágio. Se for informado o item de pedágio, o valor contabilizado no item genérico (parâmetro item_utilz_intgr_tms_x_fatur) será a diferença entre o valor total de frete e o valor de pedágio. Caso não seja informado, a contabilização do valor do pedágio será efetuada na conta serviço do item genérico. |
| Item utilizado na integração dos conhecimentos com o Faturamento | Indica o item que será utilizado para integração dos Conhecimentos de Transporte com o Faturamento. |
J
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Justificativa para inutilização de conhecimento eletrônico | Indica a justificativa padrão a ser utilizada na inutilização quando esta for efetuada pelo Monitor do CT-e. |
L
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Local onde ficam armazenados os arquivos (XML, PDF e Certificados). | Indica onde estão e/ou serão armazenados os arquivos (XMLs, PDFs e Certificados) da rotina de Contrato de Frete: 0 = indica que estão e/ou serão armazenados no Server que está executando o Logix. O valor padrão deste parâmetro é 0 (zero). |
N
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Natureza de operação para conhecimento de anulação | Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação. |
Natureza de operação para conhecimento de anulação dentro do estado | Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação, no qual o Estado origem é igual ao Estado destino. |
Natureza de operação para O Conhecimento de Anulação no exterior. | Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação, no qual o Estado origem ou o Estado destino é igual a exterior. |
| Natureza de operação para o Conhecimento de Substituição. | Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Substituição. |
| Nível de obrigatoriedade dos dados para a rotina de Carga Fechada | Indica quais documentos serão obrigatórios na rotina de Carga Fechada: 0 - Nenhum dos documentos é obrigatório. Se o parâmetro em uma determinada empresa estiver nulo ou branco, o Sistema considerará que seu valor é 0 (zero). Exemplo
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O
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Obriga informar classificação no cadastro de ocorrência (OMC0050)? | Indica se será ou não obrigatório informar o campo classificação na rotina OMC0050 (Geração Ocorrência). |
| Obrigar contrato com NF relacionadas com OC e CTRC impresso normal? | Indica se durante a digitação de um Contrato será ou não obrigado que as viagens possuam Notas Fiscais relacionadas com Ordens de Coleta (OC), bem como, com Conhecimentos (CTRC) impressos e não cancelados. |
| Obrigar informações no cadastro de motoristas? | Indica se será obrigatório incluir informações no cadastro de motoristas: S – Sim: será obrigatório incluir informações. |
| Obrigar pré-contrato em viagem com veículo diferente de próprio? | Indica se será ou não obrigatório utilizar um Pré-contrato em viagens que possuam o veiculo principal diferente de próprio. |
| Obrigar que CTRCs sejam relacionados a um único contrato de frete? | Indica se os Conhecimentos deverão ou não serem relacionados a um único Contrato de Frete. O valor padrão deste parâmetro é N - Não, logo, um Conhecimento pode estar relacionado a mais de um Contrato de Frete. |
P
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Percentual de dias para alteração do Contrato de Frete | Indica o percentual de dias baseado na duração da viagem, que indicará a data máxima para a alteração de um Contrato de Frete que já possua CIOT. Exemplo
Caso o total de dias permitidos resulte em um valor quebrado, como 2,3 dias, o total de dias deve ser arredondado para cima, ou seja, 3 dias. |
| Percentual max. cálculo contrato x valor frete CTRCs Rom./Manif. ED | Indica o percentual máximo que o valor de um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir, com relação ao somatório do valor de frete de Conhecimentos relacionados aos Romaneios/Manifestos de Entrega Direta. Caso o Contrato/Carta Frete possua um valor maior que o percentual, o Contrato/Carta Frete será enviado para aprovação. Os valores de frete de Conhecimentos que estejam relacionados a Romaneios/Manifestos de entrega direta, ou seja, com tipo de operação 3 - Entrega direta, 4 - Entrega direta via filial e 8 - Entrega direta via parceiro serão somados e, com base nesta somatória o percentual será aplicado, indicando o valor máximo que um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir. |
| Percentual max. cálculo contrato x valor frete CTRCs Rom./Manif. Misto | Indica o percentual máximo que o valor de um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir, com relação ao somatório do valor de frete de Conhecimentos relacionados aos Romaneios/Manifestos Mistos. Caso o Contrato/Carta Frete possua um valor maior que o percentual, o Contrato/Carta Frete será enviado para aprovação. Os valores de frete de Conhecimentos que estejam relacionados a Romaneios/Manifestos mistos, ou seja, com tipo de operação 1 - Transferência, 2 - Parceiro, 3 - Entrega direta, 4 - Entrega direta via filial e |
| Percentual max. cálculo contrato x valor frete CTRCs Rom./Manif. TP | Indica o percentual máximo que o valor de um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir, com relação ao somatório do valor de frete de Conhecimentos relacionados aos Romaneios/Manifestos de Transferência/Parceiro. Caso o Contrato/Carta Frete possua um valor maior que o percentual, o Contrato/Carta Frete será enviado para aprovação. Os valores de frete de Conhecimentos que estejam relacionados a Romaneios/Manifestos de transferência/parceiro, ou seja, com tipo de operação 1 - Transferência e 2 - Parceiro serão somados e, com base nesta somatória o percentual será aplicado, indicando o valor máximo que um Contrato de |
| Percentual padrão para geração do valor de Conhecimentos de Devolução | Indica o percentual padrão para cálculo do valor de Conhecimentos de Devolução. Caso este parâmetro esteja informado, ele será utilizado na inclusão de novos emitentes, para indicar ao Sistema o percentual do valor total do Conhecimento Normal que será assumido pelo Conhecimento de Devolução. Este parâmetro será gerado com o valor nulo e será utilizado somente na geração de emitentes. Seu valor não poderá ser menor que 0 (zero) e nem maior que 100. |
| Percentual padrão para geração do valor de Conhecimentos de Reentrega | Indica o percentual padrão para cálculo do valor de Conhecimentos de Reentrega. Caso este parâmetro esteja informado, ele será utilizado na inclusão de novos emitentes, para indicar ao Sistema o percentual do valor total do Conhecimento Normal que será assumido pelo Conhecimento de Reentrega. Este parâmetro será gerado com valor nulo e será utilizado somente na geração de emitentes. Seu valor não poderá ser menor que 0 (zero) e nem maior que 100. |
| Percentual permitido para valor combinado MAIOR que o valor calculado | Indica o percentual permitido de diferença entre o valor de frete calculado e o valor de frete combinado, quando o valor de frete combinado for maior que o valor de frete calculado. Exemplo
|
| Permitir contrato de viagem de terceiro com cálculo igual a 0 (zero)? | Indica se será ou não permitida a geração de Contrato de Terceiro a partir de uma viagem que possua cálculo igual a 0 (zero). |
| Permitir digitação de nota fiscal com origem OPE? | Indica se será permitida ou não a inclusão de Nota Fiscal com origem quando o Sistema estiver utilizando o Operador Logístico, ou seja, quando no parâmetro Forma de operação do TMS estiver selecionada a opção 3 - Operador Logístico. |
| Permite gerar ocorrências apenas com o número oficial dos Documentos? | Indica se será ou não permitido gerar as ocorrências na rotina OMC0050 (Geração Ocorrência), por meio da numeração e série oficial do documento. |
| Permite informar data emissão da nota fiscal posterior a data atual? | Indica se a Empresa Logix permitirá ou não a digitação de Nota Fiscal no TMS Logix, com data de emissão posterior a data atual. |
| Permitir o cadastro de mais de um emitente com o mesmo CNPJ? | Indica se será ou não permitido incluir emitentes com mesmo CNPJ na rotina OMC0003 (Emitentes). |
| Permitir variáveis de diferentes critérios na tabela de frete? | Indica se será ou não permitido digitar mais de uma variável de frete que possua campo base de diferentes critérios na mesma tabela de frete: S - Sim Exemplo
|
| Permitir Viagem com veículo/motorista alocado em Viagem não baixada? | Indica se será ou não permitida a geração de Viagens com veículo ou motorista que já esteja alocado em alguma outra Viagem sem data de baixa, e que possua data de saída inferior a data de saída prevista da Viagem que está sendo gerada. |
| Prazo de cancelamento do CT-e (em horas) depois de autorizado | Indica a quantidade de horas que o CT-e pode ser cancelado depois de autorizado pela SEFAZ. Conforme Nota Técnica 2011/003, o prazo de cancelamento foi alterado de 60 dias para 168 horas. |
| Programa impressão etiquetas | Indica qual a rotina será utilizada para a impressão de etiquetas:
|
Q
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Quantidade de tentativas para retorno do protocolo dos eventos de MDF-e | Indica a quantidade de tentativas de obtenção do protocolo dos eventos de cancelamento e encerramentos de Manifestos Eletrônicos. Caso a rotina, dentro da quantidade de tentativas, não consiga retornar o protocolo, o Manifesto não será encerrado/cancelado. Caso este parâmetro não seja preenchido, a rotina de Manifesto Eletrônico considerará somente uma única tentativa de obtenção do protocolo para os eventos citados. |
| Quantidade de turnos por dia | Indica a quantidade de turnos diários na empresa. |
| Quantidade limite de dias para data de vencimento do RTNRC | Indica o limite de dias para a data de vencimento do número do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC). |
R
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Relacionamento entre o VDP e TMS na visão embarcador | Indica o tipo de relacionamento entre o VDP e o TMS Logix:
|
S
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Seguradora | Nome da Seguradora que será impresso no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE). |
| Série do CT-e para emissão em formulário de segurança | Indica a série que será utilizada nos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) emitidos em formulário de segurança, quando a forma de emissão do CT-e, parametrizada na rotina OMC9109 (Parâmetros de Processamento do CT-E) estiver definida como 3 - Contingência FS-DA. |
| Situação para veículo agregado | Indica a situação para os veículos de valores agregados que efetuam serviços de transporte para a empresa. A situação do veículo deve ser previamente cadastrada na rotina FRT0004 (Situação Veículo). A soma das receitas e despesas relativas ao transporte efetuado pelos veículos da empresa com esta situação cadastrados na rotina FRT0005 (Veículos) será exibida no relatório. |
| Situação para veículo carreteiro | Indica a situação para os veículos de carreteiros que efetuam serviços de transporte para a empresa. A situação do veículo deve ser previamente cadastrada na rotina FRT0004 (Situação Veículo). A soma das receitas e despesas relativas ao transporte efetuado pelos veículos da empresa com essa situação cadastrados na rotina FRT0005 (Veículos) será exibida no relatório. |
| Status da parcela de adiantamento enviada para a administradora | Indica a situação padrão da parcela de adiantamento que será enviado para a administradora de pagamentos eletrônicos de fretes: 1 - Pendente Caso a situação padrão para parcelas de pagamento seja 2, este parâmetro também aceitará somente situação igual a 2, pois a parcela de adiantamento não poderá ser enviada como Pendente, caso a parcela do saldo seja enviada como Liberada. |
| Status da parcela de saldo/pagamento enviada para a administradora | Indica a situação padrão da parcela do saldo do Contrato ou da parcela única dos Contratos, que será enviado para a administradora de pagamentos eletrônicos de fretes: 1 - Pendente Caso a situação padrão para parcelas de adiantamento seja igual a 1, este parâmetro não aceitará situação igual a 2, pois a parcela do saldo não poderá ser enviada como Liberada, sendo que a parcela de adiantamento será enviada como Pendente. |
T
Parâmetro | Descrição |
|---|
G
...
Indica se deverá ou não ser gerado o Contrato de Frete por intermédio de viagens.
O valor padrão é N – Não.
Se no parâmetro estiver selecionada a opção S - Sim, indica que será gerado o Contrato de Frete a partir de viagens, então, no momento da inclusão do Contrato, será exibida uma tela para a seleção das viagens.
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Indica se serão ou não gerados automaticamente os documentos de viagem, reserva e saída/retorno de veículo.
Quando a geração é efetuada manualmente serão utilizadas as rotinas OMC0055 (Documentos de Viagem), FRT0010 (Operação Movimentos Cargas - Processo Operação - Transportadora - Geração Viagem - Reserva Veículo) e FRT0011 (Operação Movimento Cargas - Processo Operação Transportadora - Geração Viagem - Saída/Chegada Veículo).
A geração automática é realizada a partir da função OMC0857 (Função de Geração de Nota Fiscal Virtual, CTRC Virtual, Romaneio, Viagem e Reserva), que poderá ser chamada por meio das rotinas VDP0570 (Nota Fiscal a partir de Pedido/ OMC), VDP2090 (Nota Fiscal de Item Especial), VDP2110
(Faturamento - Faturamento Série Única - Consulta/Alteração) e VDP2769 (Cancelamento de Nota Fiscal).
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I
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Indica se serão ou não impressos os DACTEs dos Conhecimentos enviados somente quando todos possuírem o protocolo de retorno da Secretaria da Fazenda (SEFAZ):
- S – Sim: são impressos os DACTEs informados somente quando todos possuírem o protocolo de retorno da SEFAZ.
- N – Não: são impressos somente os DACTEs que, até o momento da emissão, possuírem o protocolo de retorno da SEFAZ.
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Código do item que será utilizado para integração do valor de pedágio dos Conhecimentos de Transporte com o Faturamento.
Caso seja informado um item, o valor de pedágio será contabilizado de acordo com a configuração do item no VDP.
O valor a ser considerado será o somatório das variáveis de frete do Conhecimento com o tipo de pedágio ou a taxa de pedágio.
Para o item de pedágio devem ser configuradas as contas para serviço e para ICMS, já que este imposto também é cobrado sobre o pedágio.
Se for informado o item de pedágio, o valor contabilizado no item genérico (parâmetro item_utilz_intgr_tms_x_fatur) será a diferença entre o valor total de frete e o valor de pedágio.
Caso não seja informado, a contabilização do valor do pedágio será efetuada na conta serviço do item genérico.
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J
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L
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Indica onde estão e/ou serão armazenados os arquivos (XMLs, PDFs e Certificados) da rotina de Contrato de Frete:
0 = indica que estão e/ou serão armazenados no Server que está executando o Logix.
1 = indica que estão e/ou serão armazenados no Client onde o Logix está instalado.
O valor padrão deste parâmetro é 0 (zero).
N
Parâmetro
Descrição
Natureza de operação para conhecimento de anulação
Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação.
Natureza de operação para conhecimento de anulação dentro do estado
Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação, no qual o Estado origem é igual ao Estado destino.
Natureza de operação para O Conhecimento de Anulação no exterior.
Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação, no qual o Estado origem ou o Estado destino é igual a exterior.
Indica quais documentos serão obrigatórios na rotina de Carga Fechada:
0 - Nenhum dos documentos é obrigatório.
1 - Somente o Romaneio/Manifesto será obrigatório.
2 - A Viagem e o Romaneio/Manifesto serão obrigatórios.
3 - O Contrato de Terceiro/Carta Frete, Viagem e Romaneio/Manifesto serão obrigatórios.
Se o parâmetro em uma determinada empresa estiver nulo ou branco, o Sistema considerará que seu valor é 0 (zero).
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