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Para tal procedimento é necessário atualizar a versão do Modular SPED 59.0.0.0 SP 3.00.40

02. PARÂMETROS

Parâmetros no cadastro de Empresa

Caminho: Modular SPED // Cadastros // Empresa

Para gerar o EFD REINF é necessário informar o tipo de ambiente (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO) no cadastro de Empresa Modular Sped.

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03. TELA EFD REINF

Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF

Através dessa tela é possível realizar a geração dos registros R1000, R1070, R2010, R2020, R2055, R2060, R2098, R2099 e R9000:

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04. NOVAS FUNCIONALIDADES EFD REINF V1.5.1

a. Alteração da versão do leiaute

Á partir de maio de 2021 será apresentada a versão do leiaute 1.5.1 no campo Versão do processo de emissão do evento para todos os registros.

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b. REGISTRO R2010 - Seleção de Notas Fiscais de Serviços

A partir dessa versão é possível importar as Notas Fiscais de Serviço digitadas na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa no TOTVS VAREJO HOMECENTER.

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Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno).  Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO.

d. REGISTRO R2099 - Inclusão dos campos 24 e 25 do Registro R2099

Na inclusão do registro de fechamento R2099, adicionamos os novos campos 24 - Aquisição de produção rural de pessoas físicas e  25 - Informações de pagamentos diversos no período de apuração. De acordo com o novo layout, o campo 25 apenas será habilitado para seleção em períodos de apuração até Outubro/2018. Para períodos posteriores á Outubro/2018 o campo é desabilitado automaticamente pelo sistema. 

Informe os dados de preenchimento obrigatório:

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Nesse exemplo utilizamos o período Abril/2021, sendo assim o campo 25 foi desabilitado:

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Após informar os dados clique em Confirmação:

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Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno).  Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO, selecione o Evento e clique no botão lateral Consulta Resultado Fechamento 2099 (R5011):

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Será realizada a consulta do fechamento, e o sistema apresentará a mensagem Fechamento Consultado com sucesso. Clique em OK:

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Feito isso os Status do Evento R2099 e dos demais eventos gerados para o período serão alterados para FECHAMENTO OK:

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Demais eventos enviados no período (R1000, R2010, R2055):

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e. Alteração dos REGISTROS  

É possível realizar a alteração dos registros com Status DIGITADO e RETORNO COM ERRO. Selecione o evento desejado e clique em Alteração:

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Após realizar as alterações desejadas, clique em Confirmação:

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Será apresentada a mensagem , clique em OK e realize os passos do processo ( Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno).

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f. Exclusão dos REGISTROS 

É possível realizar a exclusão dos registros com Status DIGITADO. Selecione o evento desejado e clique em Exclusão:

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O sistema irá apresentar a aba Eventos, clique em Confirmação:

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Após a exclusão o Evento não será apresentado na consulta:

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g. Limpeza dos dados enviados para o ambiente de homologação do REINF 

A partir dessa versão é possível realizar a limpeza dos dados enviados para o ambiente de Homologação do EFD REINF.

Informe a Empresa e clique no botão lateral Limpar Base de Homologação do Reinf:

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O Sistema apresentará a mensagem A base de homologação do REINF na SEFAZ será excluída. Deseja continuar? Clique em Sim:

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Informe o período de apuração que deseja excluir e clique em Confirmação:

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Será apresentada a mensagem Exclusão da base de homologação efetuada com sucesso. 

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para mais informações referentes aos campos do EFD REINF na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa acesse o link abaixo:

Lançamento de Nota Fiscal de Despesa - Informações para o REINF

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