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Foi adicionado os campos Conta Aplicação NF Simples Remessa, Centro de Custo Aplicação NF Simples Remessa e Gera Primeira Remessa com NF Mãe.

O campo Conta Aplicação NF Simples Remessa será apresentada como padrão para as notas identificadas como simples remessa no programa Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM3100).
A conta selecionada deve atender os seguintes pré-requisitos:

• Tipo: Deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita.
• A conta deve ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.

Para geração da nota mãe e nota filha, é necessário seguir os passos:

• Realize o processo de importação normalmente até o programa Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055).
• No programa Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100), deve-se marcar o parâmetro Nota Mãe, na pasta Simples Remessa.

• No programa Manutenção Documentos de Entrada (RE3001), deve-se atualizar a nota fiscal gerada.

Na nota mãe não serão geradas as ordens e pedidos de compras para que as informações do módulo de Compras não sejam alteradas na atualização desta nota. O recebimento do estoque será desviado para a conta de aplicação informada nos parâmetros de importação: cada item desta nota não atualizará o estoque para que, na entrada das notas filhas, o valor a ser considerado para acerto da conta de aplicação seja o valor da nota fiscal de entrada.

• No programa Preparação para Embarque Parcial (IM0099), deve-se quebrar esse embarque em embarques menores.
• No programa Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100), deve-se marcar o parâmetro Nota Filha, na pasta Simples Remessa, e nacionalizar os embarques menores. Deve-se utilizar uma natureza de operação que não emita duplicata. Ao selecionar a opção nota filha, a conta transitória receberá o valor da conta de aplicação de simples remessa.

• No programa Manutenção Documentos de Entrada (RE3001), deve-se atualizar a nota fiscal gerada.

Nas notas filhas serão consideradas normalmente as ordens de compras envolvidas para atualização no estoque.

Para gerar a primeira remessa com nota mãe, é preciso seguir os passos:

• Realize o processo de importação normalmente até o programa Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055).
• No programa Preparação para Embarque Parcial (IM0099), quebrar o embarque em embarques menores deixando no embarque principal a quantidade que será transportada na primeira remessa.
• No programa Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100), marcar o parâmetro Nota Mãe e Gera Primeira Remessa com NF Mãe.

• No programa Manutenção Documentos de Entrada (RE3001), deve-se atualizar a nota fiscal gerada.

A nota mãe será gerada com informações referente a Compras e Estoque somente dos itens transportados na primeira remessa. Nos demais itens, as ordens e pedidos de compras vem em branco, ficando essa atualização no recebimento das notas filhas. Assim também o estoque será desviado para a conta de aplicação informada nos parâmetros de importação. Esses itens não devem atualizar o estoque para que, na entrada das notas filhas, o valor a ser considerado para acerto da conta de aplicação seja o mesmo valor desses itens na nota fiscal de entrada.

Nas notas filhas serão consideradas normalmente as ordens de compras envolvidas para atualização no estoque. A primeira remessa não irá gerar nota filha pois terá seu recebimento junto com a nota mãe.

• No programa Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100), deve-se marcar o parâmetro Nota Filha, na pasta Simples Remessa, e nacionalizar os embarques menores. Deve-se utilizar uma natureza de operação que não emita duplicata. Ao selecionar a opção nota filha, a conta transitória receberá o valor da conta de aplicação de simples remessa.
• No programa Manutenção Documentos de Entrada (RE3001), deve-se atualizar a nota fiscal gerada.