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MV_1DUP

Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado.

Exemplo:

• A > para sequência. Alfa

• 1 > para sequência numérica

A

MV_1DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SA1->A1_NATUREZ

MV_1DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SF2->F2_SERIE

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de Comissões (E2_PREFIXO).

COM

MV_ABRPROJ

Pergunta se projeta moedas na abertura do Sistema.

N

MV_ACENTO

Define se utiliza acento no SYSTEMLOAD for Windows ("N" para compatibilizar com a versão DOS).

N

MV_AGDMEN

Define se será carregada automaticamente, caso haja mensagem no dia.

N

MV_AGENTE

Parâmetro utilizado para localizações (Argentina).

S

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil considerará ou não a rotina geradora.

N

MV_AGREG

Campo ou conteúdo para agregador de lib.

SA1->A1_AGREG

MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. devem ser informadas conforme exemplo:
0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS, em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo Município.

5

MV_ALOCVEI

T

MV_ALTPED

Define se é possível alterar um Pedido de Venda já faturado.

S

MV_ARREFAT

Define se o valor total será arredondado no pedido de venda.

S

MV_ATUSAL

Atualiza os saldos contábeis (S) durante o lançamento, ou não (N).

S

MV_ATUSI2

Indica o modo de atualização dos lançamentos contábeis:

• O - On-line
• C - Contraprova

O

MV_ATUSI3

S

MV_ATUSI4

S

MV_ATVECON

Código de atividade econômica estadual do estabelecimento.

MV_CAPLOTE

Indica se a chave da capa do lote será:

• Data + Doc. (D)
• Data + Lote + Doc. (A)

A

MV_CDRORI

Define o código da região de origem.

MV_CENT

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

2

MV_CENT2

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

2

MV_CENT3

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

2

MV_CMC7MOD

Indica o modelo da leitora de cheques a ser utilizado no Financeiro.

Exemplo:

• CMC7 BEMATECH ou PERTOCHEK  (não utilize aspas).

(branco)

MV_CMC7PRT

(branco)

MV_COLICMS

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado):

• I - Isenta
• O - Outras

I

MV_COLIPI

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS:

• I - Isenta
• O - Outras

I

MV_COMP

Caractere ASCII para compactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caractere.

Exemplo: 

• 15

15

MV_CONSBAR

15

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-line será efetuada mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater (Sim/Não).

N

MV_CONTSOC

Porcentagens referentes a:

• Contribuição Seguridade Social Pessoa Física = 2.2
• Seg. Especial 2.3
• Jurídica = 2.7

2.2/2.3/2.7

Permite indicar a unidade de medida a ser considerada na integração dos Itens dos Pedidos de Venda com o Cockpit Logístico:

1 - 1ª UM (padrão)
2 - 2ª UM

MV_CREDCLI

Utilizado na liberação automática de crédito:

• L - para controle de crédito por loja.
• C - para controle de crédito por cliente.

L

MV_CSS

Natureza para Contribuição Seguridade Social.

CSS

MV_CTIMSRV

Define se o cálculo do tempo de serviço (time service) será baseado para cada Pedido (1) ou apenas para o primeiro Pedido do cliente (2), podendo ser configurado com:

1 - Calcula o time service em cada pedido da carga (padrão do Sistema).
2 - Calcula o time service uma única vez para todos os pedidos da carga do cliente.

1

MV_CTRLSI6

Controla se os totais de lote serão por:

• D - Dia
• M - Mês

D

MV_CTVALZR

Indica se será contabilizado quando o valor 1 = 0 (zero) ou se contabilizará se houver outro valor diferente de 0 (zero).

N

MV_FATTOT

Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos Pedidos de Venda na geração da Nota Fiscal (Sim/Não).

N

MV_FOLGAPV

Número de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do Pedido de Venda a partir da data de entrega.

9999

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para os títulos de INSS.

INPS

MV_FORMGAR

Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.

dDataBase+90

MV_FORMLOT

Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.

MV_FORNCOM

Indica qual o código padrão para o Vendedor no Cadastro de Fornecedores, quando da implantação de um título a pagar.

VENDER

MV_FRETEST

Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas Notas de Conhecimento de Frete.

Exemplo:

• SP18MG18

MV_FRETMOE

Indica se será respeitada a moeda do Pedido de Venda para frete/seguro (Sim/Não).

N

MV_ICMPAD

Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do Estado, no qual a empresa está localizada (17 ou 18%).

18

MV_IDMEMO

Número da sequência dos campos tipo MEMO no SYP.

000001

MV_IMPINCE

Impostos que incidem na NF de entrada.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.

Exemplo:

• Se são usados 6 inc. > "SSSSSS" (Localizações).

MV_IMPINCS

Impostos que incidem na NF de saída.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.

Exemplo:

• Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide "SNS" (Localizações).

MV_IMPSX1

Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

S

MV_INSS

Natureza de títulos de pagamento de INSS.

"INSS"

MV_INTDL

S

MV_IPIBRUT

Tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto "S" (preço da tabela) ou pelo valor líquido "N" (do Pedido de Venda).

S

MV_IPITP9

Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo "9" por valor.

N

MV_IRF

Natureza utilizada  para o Imposto de Renda.

\"IRF\"

MV_ISS

Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço.

\"ISS\"

MV_INTGFE

Ativa a integração com o módulo SIGAOMS x SIGAGFE.

T

MV_OMSAGE

Indica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSBCO

Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSBXCP

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

DEV

MV_OMSBXCR

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos,  da rotina Retorno Financeiro.

R$/CC/FI

MV_OMSBXLQ

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as  liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

CH/CHQ

MV_OMSCAPA

Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:

• 1 - Nominal (padrão);
• 2 - Máxima.

1

MV_OMSCTA

Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSESTO

Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:

• .T. - não Valida, permite estornar a carga com O. S. WMS executadas.
• .F. - valida O. S. WMS com status 2 - Interrompidas e/ou 3 - Executadas.

.T.

MV_OMSESTP

Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:

• .T. (Default) - efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada.
• .F. - não efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada, permitindo que o item de vendas seja utilizado em uma nova carga.

.T.

MV_OMSMOT

Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro.

Exemplo: 

• NOR

NOR

MV_OMSNOBX

Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática.

Exemplo:

• DAC da rotina Retorno Financeiro.

DAC

MV_OMSREFR

Permite definir o comportamento do Sistema ao clicar na opção Refresh, no processo de Montagem da Carga:

• .T. - Efetua um refresh completo, trazendo todos os Pedidos disponíveis para montagem da carga desmarcados, inclusive desconsiderando os filtros de Grupos e Tipos de Carga que porventura estavam marcados.
• .F. - Mantém todos os filtros ativos, efetuando apenas uma busca de Pedidos que possam ter sido liberados depois da abertura da tela e/ou desconsiderando os Pedidos que já tenham sido utilizados por outra carga

MV_OMSTPBA

Permite indicar o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:

• 1 - por forma de pagamento (conforme definido no Pedido de Vendas).
• 2 - em regra (conforme digitação efetuada em Retorno de Carga).

1

MV_OMSENTR

Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).

Exemplo:

• 00005, 000010, 000015

5

MV_ORCIMPR

Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos.

ORCFAT

MV_ORCLIPD

Código do cliente + loja padrão para orçamentos.

00000101

MV_ORCPGPD

Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.

001

MV_OSTLMOT

Permite definir o valor de tolerância para a geração de título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor de carga, caso o valor previsto seja maior que o valor realizado.

Pode ser preenchido com as seguintes opções:

• 0 (Zero): sempre gera título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor.
  
• Valor maior que zero: gera o título de cobrança, caso a diferença entre valor realizado e previsto seja maior que a tolerância.

0

MV_PAISLOC

Indica a sigla do País onde está sendo utilizado o Sistema.

Exemplo:

• BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, entre outros.

BRA

MV_PEDIDOA

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A.

0.00

MV_PEDIDOB

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B.

0.00

MV_PEDIDOC

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C.

0.00

MV_PERCIB

Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os Estados da Argentina.

0.75

MV_PERCIVA

Indica o percentual de retenção do imposto sobre valores agregados (IVA) para os Estados da Argentina.

10.5

MV_PERMAX

Percentual máximo do limite de crédito que poderá ser  comprometido em uma avaliação.

100

MV_PORT

Indica o número da porta de saída para impressora.

Exemplo: 

• COM1

1

MV_PRCORC

Indica se no orçamento de venda será considerado  o preço dos componentes ou do produto "pai", sendo:

• T - componentes;
• F - produto "pai".

T

MV_PRELAN

Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará  por pré-lançamento:

• S - sempre
• N - nunca
• D - doc. inconsistente

N

MV_PRINT

Direciona a saída de relatório:

• Impressora
• Disco (número da impressora na rede).

36

MV_PRODHOR

Código do produto "hora" para geração do Pedido de Venda.

HORAS

MV_PROVA

Diretório de gravação do arquivo de contraprova dos lançamentos contábeis.

C:\SIGA\CPROVA\

MV_PRXLOTE

Próximo número de lote disponível.

000006

MV_PZRESER

Prazo padrão de validade das reservas (em dias).

10