01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Oficina (SIGAOFI) |
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| Função: | Req Pecas (OFIOM020) |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | 11664107 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MMIL-7108 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao utilizar a rotina Req Pecas (OFIOM020) e fazer um Retorno de Remessa de Atendimento Externo, a mesma não está enviando a Condição de Pagamento padrão para a integração da geração de Nota Fiscal de Entrada.
03. SOLUÇÃO
Alterada a rotina Req Pecas (OFIOM020) para que no Retorno de Remessa Atendimento Externo envie a Condição de Pagamento padrão para a integração da geração de Nota Fiscal de Entrada.
Procedimentos para utilização
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| - Acessar a rotina Abertura de OS (OFIOM010), clicar no botão "Abrir OS", Preencher os dados para abertura da OS e clique em "OK" para que a OS seja aberta;
- Acessar a rotina de Req Pecas (OFIOM020), Posicionar na OS aberta anteriormente e clique em "Requisitar";
- Preencher Tipo de Tempo, Peça em estoque com quantidade desejada, demais campos necessários e clique em "Salvar".
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| - Posicionar na OS aberta anteriormente e clicar no botão "Outras Ações -> Rem. Atend. Externo";
- Preencher os dados necessários e clique em "Ok" confirmando a Remessa de Peças;
- Será gerada a NF de Saída de Remessa e o campo "Cond. Pagto" (F2_COND) será preenchido com a Condição Padrão do Sistema.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| - De volta ao Browse da rotina Req. Pecas (OFIOM020), Posicionar na OS aberta anteriormente e clique no botão "Outras Ações -> Ret. Rem. Atend. Ext.";
- Selecione a Peça e clique em "Salvar" confirmando o Retorno de Remessa de Peças;
- Será gerada a NF de Entrada de Remessa e o campo "" (F1_COND) esta preenchida com a Condição Padrão do Sistema.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| - Acessar então a rotina Documento Entrada (MATA103) do módulo 02-Compras, posicione na nota gerada anteriormente e clique em "Visualizar";
- No grid inferior clicar na aba "Duplicatas". Note que o campo "Cond. Pagto" (F1_COND) estará preenchido corretamente com a Condição Padrão do Sistema
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
