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CampoF2_SERIE2
Secuencia001
Ctn. DominioF2_SERIE
Tipo1 - Primario
ReglaLxExibeSer()
Posiciona2 - No
Orden 0
Informações

IMPORTANTE: El ajuste del disparador para el diccionario de datos fue realizado en el pacote 009223.

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (Archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-12634.
  3. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
    • Configurar un Proveedor.
  4. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
    • Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
    • Indicar el Proveedor configurado previamente.
    • Indicar el Núm. de Doc. 
    • Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), por ejemplo F001.
    • Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F01 a 3 caracteres.
    • Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
    • Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
    • Indicar el Proveedor configurado previamente.
    • Indicar el Núm. de Doc. 
    • Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), con un valor donde coincidan los primeros caracteres de la Serie 2 de la Factura de Entrada incluida previamente, por ejemplo F004.
    • Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F04 a 3 caracteres.
    • Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
    • Validar el correcto guardado del documento.

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