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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| M486XFUN | Funciones genéricas para Facturación Electrónica de Perú. |
| | MATN410 | Funciones genéricas para Pedidos de Venta. |
| | MATV410A | Funciones genéricas para Pedidos de Venta. |
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| Rutina involucrada | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA486 | Transmisión Electrónica |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 11580544 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12708 |
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2367 - El dato ingresado en PriceAmount del Precio de venta unitario por item no cumple con el formato establecido.
03. SOLUCIÓN
En la rutina MATV410A se realizó ajuste en la función A410Produto(), para excluir la actualización del Precio Unitario del ítem de bonificación con el valor de una Lista de Precios para el país Perú.
En la rutina MATN410 se realizó ajuste en la A410Bonus para que si el país es Perú, el Precio Unitario del ítem de bonificación sea 0.01.
En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN) se realizó ajuste en la función M486XMLIMP() para que si el tipo de afectación del IGV es 31 y es una bonificación los nodos cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount y cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount muestren el valor que se encuentra almacenado en el campoValor Unit. (D2_PRCVEN).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| 1.- Realizar un respaldo de repositorio del ambiente (archivo rpo) 2.- Aplicar el parche con la solución de la issue DMINA-12708. 3. -Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Salida con la siguiente configuración: 
4.- Informar en el parámetro MV_BONUSTS el Tipo de Entrada/Salida (TES) configurado previamente. 5.- Configurar un Producto. 6.- Incluir en una Lista de Precios el Producto configurado previamente: 
7.- Configurar una Regla de Bonificación para el Producto: 
8.- Desde la rutina de Pedidos de Venta (MATA410), incluir un Pedido de Venta, informando los siguientes datos: Para el encabezado: - Cliente (C5_CLIENTE)
- Tienda (C5_LOJACLI)
- Tabla (C5_TABELA) con el código de la Lista de Precios configurada previamente.
- Transp. (C5_TRANSP)
- Peso neto (C5_PESOL)
- Peso Bruto (C5_PBRUTO)
- Doc. Gener. (C5_DOCGER) con valor 2 - Remisión.
- Fec. Ini. Tras (C5_FECDSE)
- Motivo Tras (C5_MODTRAD)
- Tipo NF (C5_TIPONF)
- Vehíc. Trans (C5_VEICULO)
Para ítems: - Informar el producto configurado previamente, indicando la cantidad que se definió en la regla de bonificación.
9.- Desde la rutina Generac. de Remitos (MATA462AN) generar una Remisión a partir del Pedido de Venta creado previamente. 10.- Desde la rutina de Generación de Notas (MATA486) crear una Factura de Salida (NF) a partir de la Remisión generada previamente. |
| Totvs custom tabs box items |
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| 1.- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486) 2.- Indicar los siguientes parámetros: - ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = <Serie de la Factura creada previamente>
3.- Ejecutar la acción Transmitir e indicar los siguientes parámetros: ¿Serie de la Factura? = <Serie de la Factura creada previamente> ¿Factura Inicial? = <Folio de la Factura creada previamente> ¿Factura Final? = <Folio de la Factura creada previamente> 4.- Presionar OK, y validar que la transmisión sea exitosa y que el documento quede en estatus autorizado (Verde).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para versión 12.1.17 o superior, se debe tener activada la funcionalidad de Transmisión Electrónica con los OSE TCI o RSM, y las rutinas deben estar actualizadas de acuerdo a la sección 01. DATOS GENERALES. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
