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Al generar un Documento de salida para Pedido de venta, que tenga en su Condición de pago la utilización de anticipo, el sistema efectúa las siguientes validaciones:

Existe por lo menos un anticipo vinculado al Pedido de venta

La compensación se realiza y el anticipo se procesa en la primera cuota del Documento de salida.

No existe anticipo vinculado al Pedido de venta

El sistema muestra una pantalla, permitiendo que el anticipo se vincule al Pedido de venta utilizado en el Documento de salida.

Si no se realizara ningún vínculo, este Pedido de venta no genera el Documento de salida.

Observación:

El borrado o anulación de la parte del título compensado en este proceso, solamente puede realizarse, borrando el Documento de salida y si hubiera otras compensaciones para este título, estas pueden borrarse normalmente. Solamente la compensación vinculada a la generación del Documento de salida no puede borrarse o anularse por el módulo Financiero.

Para imprimir es necesario desarrollar un programa de impresión desarrollado en lenguaje AdvPl y tratado como una User Function, donde se definen los criterios para impresión de los documentos de salida de cada empresa, layout y tamaño de la factura, formulario, impresora y excepciones.

Para emisión de los Documentos de salida, TOTVS envía un archivo, por ejemplo (NFEXAMP._PRX), desarrollado para realizar ajustes en el momento de la implantación del entorno en cada empresa.

De acuerdo con la Resolución del Senado Federal 13/2012 indica la alícuota de ICMS del 4% (4 por ciento) en las operaciones interestatales/interprovinciales/interregionales con productos extranjeros y con emisión a partir del 01/01/2013, ya sea para los módulos Facturación y/o Libros fiscales por esta rutina de Documento de salida.

Siendo que son necesarios los siguientes procedimientos:

• En el Archivo de clientes informe un cliente y en el campo Tipo de persona informe la inscripción estatal/provincial/regional, lo cual indica que el cliente está inscrito.
• En el Archivo de Tipos de entrada/salida informe un TES con los siguientes detalles:
• Campo Mat.Consumo = N – Indica que no es material de consumo.
• Campo Calcula ICMS = S – Indica que calcula ICMS.
• Campo Sit.Trib. = 00 o = 10 o = 20 o = 70 o = 90 – Indica que debe haber el cálculo del impuesto.
• En el Archivo de Productos informe un producto con los siguientes detalles:
• Campo Tipo de persona = 1 o = 2 o = 3 - Indica que el producto es de origen extranjero.
• Emisión del documento fiscal a partir del 01/01/2013.

Para el tratamiento de impuestos en el Documento de salida, observe los siguientes parámetros:

MV_RTIPESP

MV_RTIPFIN

El parámetro MV_RTIPESP contiene 6 posiciones, considerando la siguiente estructura:

La configuración del parámetro MV_RTIPESP está vinculada al parámetro MV_RTIPFIN.

Cada posición del parámetro representa el prorrateo del respectivo impuesto, donde:

• 0 - respeta la configuración del parámetro MV_RTIPFIN;  
• 1 - los impuestos financieros se prorratean en todas las cuotas.
• 2 - los impuestos se atribuyen en la primera cuota.

Ejemplo:

Al configurar el parámetro MV_RTIPFIN con .T. Y el parámetro MV_RTIPESP con 000000 o 111111, en el Documento de salida, los impuestos se prorratean en todas las cuotas.

Si se configurara como 222222, los impuestos se atribuyen a la primera cuota.

Al configurar el parámetro MV_RTIPFIN con .F. y el parámetro MV_RTIPESP con 000000 o 222222, en el Documento de salida, los impuestos se atribuyen a la primera cuota.

Si se configurara con 111111, se prorratean en todas las cuotas.

El contenido de los parámetros puede modificarse en todas las posiciones, por ejemplo:

Ejemplo:

Parámetro MV_RTIPFIN = .T.

Parámetro MV_RTIPESP = 012021

Impuestos por atribuirse:

• ISS: en todas las cuotas
• IRRF: en todas las cuotas
• INSS: en la primera cuota
• CSLL: en todas las cuotas
• Cofins: en la primera cuota
• PIS: en todas las cuotas

Parámetro MV_RTIPFIN  =.F.

Parámetro MV_RTIPESP = 012021

Impuestos por atribuirse:

• ISS: en la primera cuota
• IRRF: en todas las cuotas
• INSS: en la primera cuota
• CSLL: en la primera cuota
• Cofins: en la primera cuota
• PIS: en todas las cuotas

610 Contabilidad de los ítems del documento de salida

Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de saída e Cliente ou Fornecedor, conforme o tipo do documento.

611 Contabiliza la devolución de compras - Ítems de prorrateo del documento (SDE)

Están a disposición las tablas Encabezado del documento de entrada, Encabezado del documento de salida, Ítem del documento de entrada, Ítem del documento de salida e Ítem del prorrateo de entrada.

En el módulo Configurador, observe el contenido del parámetro MV_OPTNFS que indica si los asientos contables off-line están preparados para utilizar queries.

Si el parámetro MV_OPTNFS estuviera habilitado en el registro de asiento estándar 611, puede utilizarse el alias CTBANFE para identificar el documento de salida y los alias SF1, SD1 y SDE para contabilizar el documento de entrada. Esto es necesario, pues no es posible vincular estas tablas a la query principal de contabilidad.

620 Contabilidad del documento de salida

Están a disposición las tablas Cliente o Proveedor, de acuerdo con el tipo de documento.

630 Contabilidad del borrado de los ítems del documento de salida

Están a disposición las tablas de Tipo de entrada y salida, producto, documento de salida y Cliente o Proveedor, de acuerdo con el tipo de documento.

635 Contabilidad del borrado del documento de salida

Están a disposición las tablas de Cliente o Proveedor, de acuerdo con el tipo de documento.

641 Contabiliza el borrado de la devolución de compras - Ítems de prorrateo del documento (SDE)

Las tablas  tablas marcadas son: Encabezado del documento de entrada, Encabezado del documento de salida, Ítem del documento de entrada, Ítem del documento de salida e Ítem del prorrateo de entrada.