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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| M486XFUN | Funciones genéricas para Facturación Electrónica de Perú. |
| | MATN410 | Funciones genéricas para Pedidos de Venta. |
| | MATV410A | Funciones genéricas para Pedidos de Venta. |
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| Rutina involucrada | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA486 | Transmisión Electrónica |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 11580544 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12708 |
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En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN) se realizó ajuste en la función M486XMLIMP() para que si el tipo de afectación del IGV es 31 y es una bonificación los nodos cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount y cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount muestren el valor que se encuentra almacenado en el campoValor Unit. (D2_PRCVEN).
| Informações |
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Para la funcionalidad de bonificaciones es necesario realizarse desde el proceso Pedido de Venta | Remisión | Factura de Salida. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| 1.- Realizar un respaldo de repositorio del ambiente (archivo rpo) 2.- Aplicar el parche con la solución de la issue DMINA-12708. 3. -Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Salida con la siguiente configuración: 
4.- Informar en el parámetro MV_BONUSTS el Tipo de Entrada/Salida (TES) configurado previamente. 5.- Configurar un Producto. 6.- Incluir en una Lista de Precios el Producto configurado previamente: 
7.- Configurar una Regla de Bonificación para el Producto: 
8.- Desde la rutina de Pedidos de Venta (MATA410), incluir un Pedido de Venta, informando los siguientes datos: Para el encabezado: - Cliente (C5_CLIENTE)
- Tienda (C5_LOJACLI)
- Tabla (C5_TABELA) con el código de la Lista de Precios configurada previamente.
- Transp. (C5_TRANSP)
- Peso neto (C5_PESOL)
- Peso Bruto (C5_PBRUTO)
- Doc. Gener. (C5_DOCGER) con valor 2 - Remisión.
- Fec. Ini. Tras (C5_FECDSE)
- Motivo Tras (C5_MODTRAD)
- Tipo NF (C5_TIPONF)
- Vehíc. Trans (C5_VEICULO)
Para ítems: - Informar el producto configurado previamente, indicando la cantidad que se definió en la regla de bonificación.
9.- Desde la rutina Generac. de Remitos (MATA462AN) generar una Remisión a partir del Pedido de Venta creado previamente. 10.- Desde la rutina de Generación de Notas (MATA486) crear una Factura de Salida (NF) a partir de la Remisión generada previamente. |
| Totvs custom tabs box items |
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| 1.- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486) 2.- Indicar los siguientes parámetros: - ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = <Serie de la Factura creada previamente>
3.- Ejecutar la acción Transmitir e indicar los siguientes parámetros: ¿Serie de la Factura? = <Serie de la Factura creada previamente> ¿Factura Inicial? = <Folio de la Factura creada previamente> ¿Factura Final? = <Folio de la Factura creada previamente> 4.- Presionar OK, y validar que la transmisión sea exitosa y que el documento quede en estatus autorizado (Verde).
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