Histórico da Página

1.  Acesse a rotina 814 - Atualização de Objetos de Banco de Dados;

2.1 Selecione a opção PCLANC (Tabela PCLANC)  e Parâmetro VARIACAOCAMBIAL, versão 1.0.01.000 ou versão superior;

2.2 Clique o botão Próximo Passou ou Aplicar Atualizações;

2 Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores: -

• Rotina 531 - Cadastrar Cotação de Moedas Estrangeiras: 30.4.00.021;

• Rotina 749 - Incluir Titulo a Pagar : 30.4.0.68;

1.  Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;

1.1 Marque o parâmetro 2431 - Aplicar correção variação cambial de forma automática, como  Sim;

1. Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;

Observação: para este exemplo, editamos um cadastro já existente.

2. Clique o botão Manutenção de Registro;

3. Clique o botão Pesquisar ou informe o Código do fornecedor já cadastrado e botão Pesquisar. Duplo clique sobre o fornecedor informado;

4. Marque como Sim os parâmetros: 

• Carregar tributos PIS e COFINS da Rotina 212: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de PIS e COFINS da rotina 212.
• Carregar tributos ICMS da Rotina 212: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de ICMS da rotina 212.

5. Realizados as alterações conforme necessidade, clique o botão Salvar.

1. Acesse a rotina 1321 - Importação XML Automático;

2. Selecione a Filial, marque as opções conforme necessidade e clique o botão Iniciar / Parar;

Observação: note que na caixa Parâmetros que a rotina 1321 valida no cadastro fornecedor (Rotina 202) já está trazendo os campos: Carregar tributos ICMS da Rotina 212 e Carregar tributos PIS e COFINS da Rotina 212.

Observações: rotina 1321 valida de qual tributação está sendo utilizada conforme parâmetro: 1533 - Tipo de Tributação de Entrada Rotina  da rotina 132. 

• Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" estiver como Não é verificado na tabela PCPRODUT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO, irá buscar os campos abaixo.

         ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

         PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

          Mesmo que não preenchido iremos sempre buscar da pcprodut.

• Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" estiver como Sim é verificado na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO e ESTADO*.*

       ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

        PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

• Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "F" é verificado na tabela PCTRIBENTRADA e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.
• Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "P" é verificado na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.
• Tendo o CODFIGURA é verificado na tabela PCTRIBFIGURA.CODFIGURA e buscar as informações para gravar na pcmovpreent e pcnfpreent:

          ICMS = PCTRIBFIGURA.PERCICM, PCTRIBFIGURA.PERCREDICMS e PCTRIBFIGURA.PERCICMRED

          PIS e COFINS = PCTRIBFIGURA.PERPIS e PCTRIBFIGURA.PERCOFINS

•  No caso do PIS e COFINS é verificado se há na figura tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja é realizada busca deste mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela  PCEXPISCOFINSITEM e efetuada as validações se atendem as exceções informadas nesta mesma tabela como Tipo de Entrada, CFOP entre outras exceções, se atender as essas exceções deverá buscar os percentuais de PERCPIS E PERCCOFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.

1. Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;

2. Clique o botão Importação;

3. Na tela Tratamento de Notas Fiscais Importadas, marque a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;

4. Selecione a Filial, Tipo entrada e demais campos conforme necessidade;

Observação: para este exemplo selecionamos o Tipo Entrada = Normal.

5. Marque as opções Carregar alíquota de PIS/COFINS(rotina 212) e Carregar alíquota de ICMS(Rotina 212);

Observações:

• Estando as opções acima marcadas, o sistema desconsidera o PIS/COFINS e ICMS do XML e carrega/valida as informações de Tributação cadastradas na rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada. Para os Tipos de Tributação: Tributação por Produto, Tributação Por Estado, Tributação por NCM /  Figura Tributária, Tributação por Produto / Figura Tributária e Exceções de PIS / COFINS);
• Incluídas na rotina 1301, flag para gravação de pedido caso tenha sito marcado gerar pedido (opção Gerar pedido de compra com XML) com importação de xml e Pré-Entrada com as informações de ICMS, PIS E COFINS de acordo com o que está cadastrado na rotina 212;
• Ao validar o XML importado é feita verificação de qual tributação está sendo utilizada conforme parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada, da rotina 132. 

6. Selecione o arquivo desejado, clique o botão Carregar Arquivo;

7. Clique o botão Validar;

 8. Clique o botão Gerar e selecione a opção Sim na tela Confirmação: Confirma importação do arquivo NF-eletrônica?;

9. Acesse a tela Itens-F5 e duplo clique no item, os campos: ICMS, Aliq. Red. ICMS e Cred. custo ICMS virão preenchidos conforme está parametrizado na rotina 212.

Observação: no caso do PIS e COFINS é verificado se existe Figura Tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja é feita busca deste mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela  PCEXPISCOFINSITEM e efetuadas as validações que atendam as exceções informadas nesta mesma tabela como Tipo de Entrada, CFOP entre outras exceções. Caso se atendam as essas exceções, é feita busca dos percentuais de %PIS E %COFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.