...
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGACOM - Compras |
|---|
| Función: | | Rutina(s) | Descripción |
|---|
LOCXNF.PRW | Documentos fiscales. | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Argentina. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Bolivia. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Colombia. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - México. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Perú. | | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - República Dominicana. | | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Ecuador. | | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Estados Unidos. | | MATA942.PRW | Estado vs. Ing. Brutos (CCO). |
|
|---|
| País: | Argentina. |
|---|
| Ticket: | 11891242. |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11826. |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema no cargaba automáticamente el campo RG1415 (F2_RG1415) automáticamente en la generación de las facturas notas de crédito para el proveedor (NCP.).
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste realizado para que el sistema verifique el archivo del tipo la configuración de los tipos de comprobante (Tabla: CFG / Rutina: FISA082) y como consecuencia, grabe informe correctamente el campo RG1415 (F2_RG1415) de forma automática en la generación de las facturas notas de crédito para el proveedor NCP.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
|---|
| ids | Configuraciones,Flujo |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Configuraciones |
|---|
| Configuraciones previas: Para la realización de las pruebas, el sistema debe estar apto para la generación de una factura de crédito para el proveedor. A continuación, los principales registros para el proceso. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) realizar la siguiente configuración, para permitir el ingreso de los documentos fiscales de proveedor: - A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) deberá registrar un proveedor para las validaciones.
- A través de la rutina Tipo de Comprobante (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar los tipos de documentos de acuerdo a:
- Módulo.
- Especie.
- Serie.
- Tipo de Registro.
- DI 1415/2849.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de Entrada y una de Salida.
- A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) registrar un producto para las validaciones.
Nota: Consultar en el sitio de la AFIP los códigos para los tipos de comprobantes (campo CFG_RG1415). Archivo de proveedor (MATA020).Archivo de tipo de comprobante (FISA082) |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Módulo Compras Factura Créd- Ingresar a la rutina Nota Crédito/Débito (
MATA466N- Actualizaciones | Movimientos)
Incluir una factura del tipo crédito - NCP Al cumplimentar la serie de la factura, verifique si el campo RG1415 (F2_RG1415) se cumplimentó de forma automática, siguiendo la regla definida en el archivo de Tipo de comprobante. (FISA082)- .
- Configurar los parámetros de la rutina para incluir una nota de crédito proveedor (NCP).
- Dar clic en la opción Incluir.
- Seleccionar el proveedor registros para las validaciones.
- Verificar que la rutina asigne la serie.
- Verificar que la rutina asigne en automático el valor del campo RG 1415/2849. El valor debe ser informado de acuerdo a la configuración que se realizó en los Tipos de Comprobante.
- Informar el código del producto y TES.
- Grabar el documento.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La situación solicitada se especificó para el tratamiento de las
...
notas de crédito del proveedor (NCP), sin embargo; el sistema utiliza la misma regla para todos los
...
tipos de
...
documentos, por ejemplo
...
: factura de entrada (NF-
...
Compras),
...
nota de débito de proveedor (NDP) y facturas generadas a partir del módulo de facturación (NF-Ventas).
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Para la emisión de documentos fiscales de ventas, deberá configurar el campo Cód. RG 1415 (FP_RG1415), para la correcta asignación del código del tipo de comprobante en la emisión de los documentos fiscales. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Consulte el siguiente
...
documento técnico para
...
conocer más
...
referente a los campos de la Resolución General 1415
...
: DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG
