Rascunho
La retención de IVA siempre ocurre en las operaciones de compras, en las que quien hace la adquisición de una mercadería debe pagar parte del impuesto que el emisor de esta mercadería debe pagar.
Se debe realizar en el momento en que ocurra el pago o crédito en cuenta.
Vea más informaciones sobre las reglas de la retención en: Facturación.
La base de cálculo de la retención del IVA es el valor del IVA. Es decir, primero se debe calcular el IVA para posteriormente efectuar la retención de este.
Para determinar si la retención debe ocurrir, es necesario indicar correctamente el TES registrado previamente (Registro de TES - Retención IVA).
|
Vea más
A retenção de IVA sempre ocorre nas operações de compras, nas quais, quem faz a aquisição de uma mercadoria deve recolher parte do imposto que o emissor desta mercadoria deve pagar.
Deve ser realizada no momento em que ocorra o pagamento ou crédito em conta.
Veja mais informações sobre as regras da retenção em: Faturamento.
A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA. Ou seja, primeiro deve ser calculado o IVA para posteriormente se efetuar a retenção do mesmo.
Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).
...
Observação:
É necessário que a primeira posição do parâmetro MV_AGENTE - que indica se a empresa é ou não agente de retenção de IVA e se esta retenção ocorre na fonte - esteja preenchida com S. Consulte as informações sobre os parâmetros da rotina.
Veja mais
