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Ter realizado o cadastro de forma :
Passo a Passo
Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Códigos de Movimento.
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Imagem 1 - Menu de acesso
Código de movimento
Tipo de Pagamento
| Aviso |
|---|
Os campos Código Movimento, Tipo e Descrição, são obrigatórios para que incluir um novo código de movimento. |
Ao abrir a aplicação será apresentada a tela com os campos para o cadastro e configuração.
O espaço Geral e Geração de Título são fixos para todo tipo de Movimento parametrizado.
No campo Código Movimento é necessário inserir um número para identificação.
O campo Tipo define em qual detalhamento de tipo de pagamento pertencerá esse código de movimento e lista todos os Lançamentos de Saída exibidos na aplicação de Acerto do Operador, e para cada tipo selecionado, é mostrado campos específicos a serem parametrizados.
Informe uma Descrição para o tipo selecionado.
Vincule a forma de pagamento que se refere a finalizadora de pagamento utilizada na frente de caixa e defina um Código Operação.
Imagem 2 - Geral
Para que o código de movimento
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esteja ativo, a opção Ativa deve estar marcada.
Marque o campo Soma no GT para que os valores sejam somados no campo Grande Total no Acerto do operador.
Ao marcar a opção Bloquear inserção manual no Acerto do Operador, a inserção manual, ou transferência de movimentos para este código de movimento será bloqueada. O bloqueio é apenas nas alterações manuais, na importação, o código permanece habilitado, podendo inclusive sofrer correções de valores. Não será permitido apenas inserir/transferir novos movimentos com este código.
Caso a empresa opte pelo recebimento de valores através de geração de Títulos os campos abaixo devem ser preenchidos:
Lembrando que para o código de movimento esteja ativo, é necessário marcar a opção “Ativa”
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