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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se for uma operação de transferência entre filiais (que a nota de saída tenha sido TV10 e filiais da mesma empresa), trazer o CFOP e CST
de devolução de transferência registrado na 514 como valor default. Caso não seja uma operação de transferência entre filiais, PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V', será utilizado o CFOP de venda.  Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Sim), deve desativar a aba 'Contas a receber'. Na gravação da entrada de devolução deve gravar a contrapartida no PCLANC. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Não), deve habilitar a aba 'Contas a receber';

03. SOLUÇÃO

Alterar o processo de duplicação de pedidos da 220.

Ao clicar em duplicação automática, mostrar os pedidos do fornecedor e da filial selecionada anteriormente. Permitir selecionar mais de um pedido (selecionar todos, inverter seleção, etc). Criar filtro para pesquisa de pedido por numpedprinc na pcpedido.
Na seleção dos pedidos, copiar exatamente o mesmo pedido. Não permitir a duplicação de pedidos bonificados (tipo 5).  Na nova tela, listar os pedidos, porém, ao tentar selecionar, exibir a mensagem:
"O pedido de compra informado é bonificado. O programa não faz duplicação de pedido bonificado!"

Na tela de duplicação de pedido de compras (automática), alterar:
Alterar a flag "Atualizar política comercial e tributação (240/ 212)" para "Atualizar política comercial (240)" e criar nova flag para "Atualização tributação (212)", trazendo a mesma por default como 'Sim'.
Alterar o relatório de impressão de pedido de compra, para mostrar o numero do pedido principal (210 e 211).

03. SOLUÇÃO

Processo de duplicação de pedidos alterado na rotina 220. Caso seja do mesmo fornecedor e não seja um pedido bonificado, a duplicação pode ser feita selecionando múltiplos pedidosPara operação de transferência entre filiais (filiais da mesma empresa) (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 será utilizado como valor default e a descrição Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. foi criada nos detalhes do item.  Para operação PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V': Será utilizado o CFOP de Venda.  Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Sim), desativar a aba 'Contas a receber'. é desativada. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Não), a aba 'Contas a receber' é habilitada. 

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