Linha Microsiga Protheus

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente de Protheus (archivo .RPO).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13478 (Validar que la rutina se encuentre actualizada a la fecha definida en la sección 01. DATOS GENERALES).
  3. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente  de TSS (archivo .RPO).
  4. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14250 (Validar que la rutina se encuentre actualizada a la fecha definida en la sección 01. DATOS GENERALES).
    Aviso
    titleNota

    Se debe aplicar el parche de acuerdo a la versión de TSS instalada y versión de Protheus utilizada.

  5. Contar con la configuración de transmisión directa a SUNAT con TSS.
  6. Incluir y transmitir una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito (NCC) o Nota de Débito (NDC).
  7. Después de realizar la transmisión:
  8. Validar que en la tabla SPED050L de TSS de la Factura de Venta, Nota de Crédito o Nota de Débito tenga el campo STATUS con valor 1 o 4.
  9. Validar que el documento en Protheus se encuentre en estatus No transmitida (Gris) o Transmitida (Azul).
  10. Verificar que en la carpeta ..\sunatFiles\CRD no exista el archivo CDR del documento (el nombre del archivo está conformado por "R" - RUC del Recepctor - Tipo de Documento (Catálogo 01-Código de tipo de documento de la SUNAT) - Serie del Documento - Folio del Documento con extensión .xml)
  11. Verificar que en la carpeta ..\sunatFiles\CRD no exista el archivo .out del documento (el nombre del archivo está conformado por RUC del Emisor - Tipo de Documento (Catálogo 01-Código de tipo de documento de la SUNAT) - Serie del Documento - Folio del Documento con extensión .xml más .out)
  12. Verificar que en la carpeta ..\sunatFiles\XML exista el archivo XML del documento (el nombre del archivo está conformado por RUC del Emisor - Tipo de Documento (Catálogo 01-Código de tipo de documento de la SUNAT) - Serie del Documento - Folio del Documento con extensión .xml)
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
  2. Desde Otras acciones ejecutar la acción Monitor.
  3. Consultar el documento electrónico, validar que se visualice con estatus Autorizado (Verde) y presionar Ok.
  4. Desde Otras acciones ejecutar la acción Comunica baja.
  5. Informar los parámetros para visualizar el documento electrónico.
  6. Seleccionar la Factura de Venta, Nota de Crédito o Nota de Débito y presionar Confirmar.
  7. Validar en el log de transmisión que se reciba la respuesta: Comunicado de baja ante la SUNAT y anulado del documento con éxito y que el documento quede anulado en Protheus.

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