Atualize a rotinas abaixo a partir das versão indicada ou versão superior: - Rotina 220 - Devolução de cliente Versão XX.XX ;
Passo a passo:
- Acesse a rotina 220 - Devolução de cliente, na versão XX.XX ou superior;
- Informe os filtros e clique em Pesquisar;
- Selecione um ou mais pedidos, na Checkbox, ou utilize os botões Selecionar Todos, Inverter, Nenhum;
- Clique em Duplicar;
Observação: Edição, Duplicação e Edição de pedidos de fornecedores diferentes ou pedidos do Tipo 5 (Bonificados), não são permitidos;
- Clique em OK, para prosseguir;
Observação: Para duplicação de múltiplos pedidos, somente a opção "Duplicar pedido de compra automático" será habilitada;
- Confirme se "Deseja recalcular a data de entrega e a condição de pagamento do novo pedido de compra";
Na tela de duplicação de pedido de compras (automática)de "Duplicar pedido de compra automático" :
A flag "Atualizar política comercial e tributação (240/ 212)" passa a se chamar "Atualizar política comercial (240)" e será exibida uma nova flag "Atualização tributação (212)"; - Marque os checkbox "Atualizar política comercial (240)" e "
, por default como 'Sim'- Atualização tributação (212), conforme desejar. Clique em Duplicar;
 Image Modified
(Para todas as operações em que foi selecionado mais de um pedido, a validação de um único pedido deve travar todo o processo (ou grava/exclui todos, ou nenhum).
Ao gravar a duplicação:
Deve aplicar as validações já existentes para todos os pedidos:
Se já tem uma pré-entrada ou uma entrada vinculada a ele;
 Image Removed
- Clique em Confirmar; e continue o processo normalmente: confirme a "Gravação de pedido" e selecione se deseja ou não excluir o(s) pedido(s) origina(is) na próxima tela;
 Image Added
Observação:
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