| Card |
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- Registro 1391 - Incluído os campos 18 - COD_ITEM, 19 -TP_RESIDUO e 20 - QTD_RESIDUO. Serão preenchidos conforme os novos campos criados no cadastro de Usina. Documento SPED Fiscal - Bloco 1#1390Registro 1600 - Incluída a regra por data, em que registros anteriores a 01/01/2022 o registro será gerado e os posteriores a 31/12/2021 o registro não será gerado
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| Card |
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| Expandir |
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Registro C500 - Incluído os campos:
| 28 | CHV_DOCe | Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica | Gerar com a informação do Campo Chave de Acesso do Lançamento Fiscal |
| 29 | FIN_DOCe | Finalidade da emissão do documento eletrônico:
1 – Normal
2 – Substituição
3 – Normal com ajuste | Gerar com valor fixo “1”.
Este campo só deve ser preenchido se o modelo do documento for “66”. |
| 30 | CHV_DOCe_REF | Chave da nota referenciada. | Não gerar |
| 31 | IND_DEST | Indicador do Destinatário/Acessante:
1 – Contribuinte do ICMS;
2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
9 – Não Contribuinte | Gerado conforme o Campo Contribuinte do ICMS do Cadastro do Cliente\Fornecedor.
FCFO.CONTRIBUINTE |
| 32 | COD_MUN_DEST | Código do município do destinatário conforme a tabela do IBGE | Gerado com o Código do Município do Cadastro do Cli\For |
Documentação: SPED Fiscal - Bloco C #C500
- Implementação do Registro C591 - Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP na NF3e (código 66)
01 | REG | Texto fixo contendo "C591” | | 02 | VL_FCP_OP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação própria, na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | Gerado com o valor do FECP do ICMS Próprio do Lançamento Fiscal |
| 03 | VL_FCP_ST | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação de substituição tributária, na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | Gerado com o valor do FECP do ICMS ST do Lançamento Fiscal |
Documentação: SPED Fiscal - Bloco C #C591
- Implementação do Registro C595 - Observações do Lançamento Fiscal (códigos 06, 28, 29 e 66)
Filho do Registro C590
| Nº | Campo | Descrição | Origem da Informação |
01 | REG | Texto fixo contendo "C595” | | 02 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | Referência o registro 0460. Deve conter o valor do campo 2 do registro 0460 para fazer relacionamento com o mesmo. |
| 03 | TXT_COMPL | Descrição complementar do código de observação. | Referência o registro 0460. Deve conter o valor do campo 3 do registro 0460 para fazer relacionamento com o mesmo. |
Documentação: SPED Fiscal - Bloco C #C595
- Implementação do Registro C597 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal
Filho do Registro C595
| Nº | Campo | Descrição | Origem da Informação |
01 | REG | Texto fixo contendo "C597” | | 02 | COD_AJ | Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3 | Gerado com os Dados da Sub Pasta Ajuste Sped do Lançamento Fiscal – Código de Ajuste associado. DLAFAJUSTESPED.IDCODIGOAJUSTE |
| 03 | DESCR_COMPL_AJ | Descrição complementar do ajuste do documento fiscal | Gerado com os Dados da Sub Pasta Ajuste Sped do Lançamento Fiscal.
DLAFAJUSTESPED.DESCRICAOCOMPLEMENTAR |
04 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | | 05 | VL_BC_ICMS | Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST | Gerado com os Dados da Sub Pasta Ajuste Sped do Lançamento Fiscal.
DLAFAJUSTESPED.BASECALCULO |
| 06 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | Gerado com os Dados da Sub Pasta Ajuste Sped do Lançamento Fiscal.
DLAFAJUSTESPED.ALIQUOTA |
| 07 | VL_ICMS | Valor do ICMS ou do ICMS ST | Gerado com os Dados da Sub Pasta Ajuste Sped do Lançamento Fiscal.
DLAFAJUSTESPED.VALORICMSICMSST |
| 08 | VL_OUTROS | Outros valores | Gerado com os Dados da Sub Pasta Ajuste Sped do Lançamento Fiscal.
DLAFAJUSTESPED.OUTROSVALORES |
Documento: SPED Fiscal - Bloco C #C597
- Implementação do Registro C870 - Itens do Resumo Diário dos Documentos (CF-e-SAT) (código 59)
| Nº | Campo | Descrição | Origem da Informação |
01 | REG | Texto fixo contendo "C810” | | 02 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | Gerado com o Código do Produto - TPRD.CODIGOPRD |
| 03 | QTD | Quantidade do item | Gerado com a Quantidade do Item do Lançamento Fiscal - DITEM.QTDEPRD |
| 04 | UNID | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | Gerado com a Quantidade do Item do Lançamento Fiscal - DITEM.CODUND |
| 05 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária referente ao ICMS | Gerado com o ST do Item do Lançamento Fiscal - DITEM.CST |
| 06 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | Gerar com a CFOP associada ao Lançamento Fiscal - DNATUREZA.CODNAT |
Documentação: SPED Fiscal - Bloco C #C870
| Card |
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| Expandir |
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- Registro G140 - Incluído os campos:
| 04 | QTDE | Quantidade, deste item da nota fiscal, que foi aplicada neste bem, expressa na mesma unidade constante no documento fiscal de entrada | Nas operações de entrada é a quantidade do Item do Lançamento Fiscal.
Nas operações de saída, é a quantidade informada no Patrimônio. |
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| 05 | UNID | Unidade do item constante no documento fiscal de entrada | Gerado com a Unidade informado no Item do Lançamento Fiscal. |
| 06 | VL_ICMS_OP_AP LICADO | Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do item, proporcional à quantidade aplicada no bem ou componente. | Gerado com o Valor do ICMS Próprio informado na Sub pasta ICMS do Item do Lançamento Fiscal |
| 07 | VL_ICMS_ST_AP LICADO | Valor do ICMS ST na entrada do item, proporcional à quantidade aplicada no bem ou componente. | Gerado com o Valor do ICMS ST informado na Sub pasta ICMS do Item do Lançamento Fiscal |
| 08 | VL_ICMS_FRT_A PLICADO | Valor do ICMS sobre Frete do Conhecimento de Transporte na entrada do item, proporcional à quantidade aplicada no bem ou componente. | Gerado com o Valor do ICMS do Frete informado na Sub pasta ICMS do Item do Lançamento Fiscal |
| 09 | VL_ICMS_DIF_A PLICADO | Valor do ICMS Diferencial de Alíquota, na entrada do item, proporcional à quantidade aplicada no bem ou componente. | Gerado com o Valor do Difal informado na Sub pasta ICMS do Item do Lançamento Fiscal |
Documentação: SPED Fiscal - Bloco G#G140
| Card |
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| Expandir |
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- Implementação do Registro H005 - Totais do inventário:
| 01 | REG | Texto fixo contendo "H005” | Fixo “H005” |
| 02 | DT_INV | Data do inventário | Data final do período da rotina |
| 03 | VL_INV | Valor total do estoque | Os valores totais do inventário por produto apurados na data do balanço. |
| 04 | MOT_INV | Informe o motivo do Inventário: | Fixo “06” – Para controle das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária – restituição/ ressarcimento/ complementação. |
Documentação: SPED Fiscal - Bloco H#H005
