TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 12448162 - DDFAT-1781 - DT - Adequação na busca do CFOP Suframa para itens nacionais.

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Rotina não está trazendo o CFOP de Suframa informado no cadastro de Tribução (rotina 514), quando o produto é de origem Nacional (PCPRODFILIAL.origmerctrib='0', '3','4','5','8'- rotina 238)  com desconto de pis/Cofins e sem desconto de suframa.

03. SOLUÇÃO

Realizada ajuste nas rotinas abaixo para buscar o CFOP de Suframa corretamente:

Foi desconsiderado o campo (PCPRODUT.IMPORTADO) e passar a considerar como nacional NVL(PRODFILIAL.origmerctrib, '0') IN ('0', '3','4','5','8').
Considerar o parâmetro UTILIZACFOPSUFRAMAPRODIMPORT apenas para produto com origem de tributação não nacional conforme regra acima.Atualizada PKG_TRANSFERENCIA, para levar o valor dos campos VLFECPTRANSFCD, PERCFECPTRANSFCD, BASEFECPTRANSFCD, VLFUNCEPTRANSFCD,PERCFUNCEPTRANSFCD e BASEFUNCEPTRANSFCD para a entrada de transferencia utilizando o processo de Corredor de Importação. 


Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Solicito atualizar a rotina e executar o procedimento descrito abaixo:


CÓDIGO - NOME DA ROTINA/SERVIÇO:
- PCSIS300
- PCSIS1400
- PCSIS316

VERSÃO DA ROTINA/SERVIÇO:
Rotina 300:
- 30.1.80.1579.15
- 30.3.37.15


Rotina 1400:
- 30.1.39.03
- 30.3.22.03


Rotina 316:
- 30.1.50.08
- 30.3.3826.1409


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2


ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:
- Rotina 300 - Opção: 13 - Pacote de Ferramentas Auxiliares (FERRAMENTAS)
- Rotina 1400 - Opção: 1 - Faturar Pedido de Venda.
- Rotina 316

PARAMETRIZAÇÃO/PERMISSÃO A SER REALIZADADE ACESSO:
- Rotina 132 : Parametro 4095 - CD Virtual Importação = SIM                       Parâmetro 2168 - Utilizar valor de ST e valor de base de ST na transferência = Não238 -> Informar o codigo da origem da mercadoria por filial (Origmerctrib)
- Rotina 514 - parametrizar > Informar o percentual de acrescimo do FUNCEP - ICMS na aba: Venda - Acrescimo/descontoCFOP de Suframa para a figura tributaria e os Descontos incidentes na aba: Acréscimos e Descontos.

PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
1 -Acessar a rotina 300 e executar a opção: 14 - Pacote de Funções de processamento (VENDAS);
2 - Realizar o pedido /faturamento da nota fiscal com fiial retira diferente da filial de venda.Será gerado a nf de venda e após aprovada será gerada as nfs de saida e entrada de transferência automaticamente. de venda na rotina 316 e faturar para cliente Suframa.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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