Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores: - Rotina 2313 - Exportação de Dicionário de Dados - Versão 30.X.XXXX;
- Rotina 2325- Configurar Sistemas de Pedido Eletrônico - Versão XX.XXX.XX;
Passo a passo: - Abra a rotina 2313 - Exportação de Dicionário de Dados na versão 30.X.XXXX ou superior, selecione a opção "Cadastrar Sistemas de Pedido Eletrônico" e clique em Próximo;
- Na pesquisa do "Nº Dicionário de Dados", deve estar disponível o Nº 18 - Alldita: Arquivo de Preços, Estoques e Tabela de Preços;
- Ao selecionar esse dicionário, deve habilitar o campo "Tipo Vigência Tabela de Preços" e exibir o botão "Layout";
- Permitir agendar por dia (segunda a domingo), semana ou mês e intervalo de tempo
- Ao clicar no botão "Layout", exibir o layout a ser usado para que o usuário possa se orientar por ele, se for necessário.
- Para os dois arquivos a serem gerados: Preço e estoque e Cliente e Tabela de Preços.
- O tipo de quebra na configuração deve ser gravado para filial e região, a fim de permitir que o usuário consiga efetuar o processo não apenas para uma filial ou uma região (PCCONFIGSISTOPERLOG.TIPOQUEBRA = 'FR').
- Abrir a rotina 2325;
- Selecionar a opção Incluir;
- Na tela de inserção, selecionar a opção Correspondente Bancário no grupo Tipo de Operadoras, selecionar a opção Recebimentos Faturas Rede BIZ, preencher os campos Conta Gerencial, Fornecedor e Histórico;
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Pesquisa e edição do correspondente bancário Rede BIZ: - Abra a rotina 2033 - Cadastro de Operadora de Recargas, na aba Filtros, marque Correspondente Bancário e selecione Recebimentos Faturas Rede BIZ' nas opções do campo Banco do Correspondente;
- Clique em Pesquisar;
- Altere as informações dos campos Conta Gerencial, Fornecedor e Histórico, conforme a sua necessidade e clique em Gravar;
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Rotina 2075 - Frente de caixa
Pagamento de fatura: - Abrir a rotina 2075 - Frente de Caixa;
- Após efetuar o login, acessar o atalho Alt+F, para acessar a opção de Recebimento de faturas;
- Selecione a opção “3-Receb. Faturas Rede BIZ”;
- Na opção seguinte, selecione a opção de Pagar Fatura;
- O valor a pagar será exibido (caso não tenha valor a pagar, será apresentado uma mensagem solicitando o valor a ser pago);
- Selecione o Tipo de Cartão de Crédito, se o cartão é Magnético, digite 1:Magnetico, caso deseje digitar o número do cartão selecione 2:Digitado;
- Informe os dados do cartão (número do cartão, data de vencimento e CVV, caso seja digitado) e prossiga;
- Finalize o pagamento na opção com o atalho da tecla F1.
Consulta de saldo:- Abrir a rotina 2075 - Frente de caixa;
- Após efetuar o login, acessar o atalho Alt+F para acessar a opção de Recebimento de faturas;
- Selecione a opção “3-Receb. Faturas Rede BIZ”;
- Na opção seguinte, selecione a opção de Consulta Saldo;
- Selecione o Tipo de Cartão de Crédito, se o cartão é Magnético, digite 1:Magnetico, caso deseje digitar o número do cartão selecione 2:Digitado;
- Informe os dados do cartão (número do cartão, data de vencimento e CVV, caso seja digitado) e prossiga;
- A informação do saldo será retornada pelo TEF na impressora.
Observações:- O campo Cód. Operadora, do registro da operadora, é preenchido automaticamente com o código 269 e não é editável.
- Adicionar os parâmetros a seguir no arquivo CliSisTef.ini, localizado em C:\WinThor\Prod\MOD-020:
[Redes] HabilitaRedeBiz=1
[Geral] TransacoesAdicionaisHabilitadas=3379, 3515
Veja o exemplo:
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