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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

2.1 Parâmetros

2.2 Criação ou alteração de campos no arquivo SX3

• Tabela SA1 - Clientes

• Tabela SF4 - Tipos de entrada e saída:

• Tabela SF3 – Livros Fiscais

2.3 Procedimentos para Configuração

1. Copie o arquivo P9AUTOTEXT.AM para o diretório \SYSTEM.
2.  No módulo Configurador (SIGACFG), opção Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros (CFGX017), crie/observe os parâmetros a seguir:

Informe a data de atualização dos fontes necessários ao lançamento e apuração do Crédito Estímulo de Manaus (MATXFIS.PRX / FISXAPUR.PRX / FISXFUN.PRX / MATA953.PRX / P9AUTOTEXT.AM). Este parâmetro será utilizado para verificar se é necessário efetuar o cálculo do crédito, item a item, dos documentos fiscais de saída ou se o valor do Crédito Estímulo já está calculado nos livros fiscais. Caso o parâmetro não exista ou o seu conteúdo não esteja preenchido, em toda apuração que se desejar apresentar o valor do crédito, será necessário processar todos os itens dos documentos fiscais.

Ex: 25/04/2005

Composição:

Exemplo: 999999993=55.55;

...

• 1=Não Incent.;
• 2=Construtora;
• 3=Outros.

Somente será efetuado o cálculo do Crédito Estímulo os cadastrados para movimentação com Construtura (2) ou Outros (3).

3.     Cadastro de TES (Tipos de Entrada e Saída):

Acesse o Cadastro de TES e atribua se deve ou não calcular o Crédito Estímulo, informando no campo F4_CRDEST (criado anteriormente) a forma de cálculo:

• 1=Não Calcula;
• 2=Equipamentos Eletrônicos;
• 3=Construção Civil.
• 4=Pelo NCM

Somente será efetuado o cálculo do Crédito Estímulo os Tipos de Entrada e Saída cadastrados para movimentação com Equipamentos Eletrônicos (2), Construção Civil (3) ou Pelo NCM (4).

4.     Movimentação de Saída:

Efetuar a digitação das operações de saída utilizando os produtos, clientes e TES cadastrados como o descrito nos tópicos anteriores.

 Nota de Saída:

 No módulo Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações/Pedidos/Pedidos de Venda clique em incluir

• Selecione um cliente com o campo A1_CRDMA preenchido com tipo de movimentação Construtora (2) ou Outros (3)
• Informe o produto com NCM informado no parâmetro MV_CRDM001 
• Selecione uma TES que calcule o credito estimulo.

2.5 Apuração do ICMS

Acessar a rotina de Apuração do ICMS (MATA953) preencha as respectivas perguntas e atribua à pergunta Gera Créd.Estímulo ? como Sim.

Após o processamento da rotina, será exibida no folder Informações Complementar linha 024, o valor total do Crédito Estímulo. Caso deseje apresentar o valor do crédito em Outros Créditos do folder Apuração-ICMS, utilizar o auto-preenchimento disponibilizado pelo arquivo P9AUTOTEXT.AM.

Essa configuração lança automaticamente, o valor apurado da seguinte forma: 006.01 – Crédito Estímulo. Caso seja necessário alterar a descrição ou a disposição do item, manipular o arquivo P9AUTOTEXT.AM.

03. TABELAS UTILIZADAS

• SB1 – Cadastro dos Produtos
• SB5 – Dados Adicionais de Produtos
• SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída
• SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída
• SF3 – Livros Fiscais
• SF4 – Cadastro de TES

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03. INFORMAÇÕES ADICIONAIS