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As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.
| Ação | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas Fiscais | Permite acessar a tela de Consulta na Lista de Notas Fiscais, para visualizar as Notas Fiscais vinculadas ao CESV. | |||||
| DA Relacionada | Permite visualizar os Documentos de Admissão (DA) relacionados.
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Campo | Descrição |
|---|---|
| CESV / docum. | Número do Controle de Entrada e Saída de Veículos (CESV). O número do CESV deve ser previamente cadastrado na rotina WMS6448 (Registro CESV/Documental). |
Situação | Indica a situação do CESV:
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| Tipo CESV / documental | Tipo de operação que será realizada pelo processo documental:
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| Placa Veículoveículo | Placa do veículo relacionado ao CESV. |
| Carreta 1 | Placa da carreta 1 relacionada ao CESV. |
| Carreta 2 | Placa da carreta 2 relacionada ao CESV. |
| Núm. NF | Número da Nota Fiscal de recebimento. A Nota Fiscal deve ser previamente cadastrada na rotina SUP3760 (Dados Nota Fiscal). |
| Sér | Série da Nota Fiscal de recebimento. |
| Ss | Subsérie da Nota Fiscal de recebimento. |
| Esp | Espécie da Nota Fiscal de recebimento. |
| Emitente | Código do emitente da Nota Fiscal de recebimento. |
| S | Quando assinalado, será permitida a saída identificada sem conferência. Caso este campo seja assinalado, indicará que o recebimento da Nota Fiscal com saída identificada (estoque pré-reservado) será sem conferência de recebimento, assumindo assim as quantidades declaradas na Nota Fiscal. |
| Devolução (D) | Quando assinalado, indica que a Nota a ser recebida é uma Nota Fiscal de devolução. |
Não se aplica.
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