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En la rutina Funciones genéricas localizadas para México (LOCMEX) se agrega agregan las funciones:

LxMxPFact() - Función que muestra la pantalla de los productos disponibles de las Facturas de tipo "Normal" creadas previamente para su selección.

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LxMxVldPrd() - Función que valida si fue seleccionado al menos un producto dentro de la Pantallapantalla de Facturas.

LxMxMarcaI() - Función que permite realizar las selecciones "Marcar todosTodos", "Desmarcar Todos" o "Invertir selección".

LxMxBusCve() - Función que permite la busqueda búsqueda de un producto especifico específico en base a las claves "Factura+serieSerie+Item+Cod producto" o "Cod productoProducto+Factura+serieSerie".

LxMxCrgPrd() - Función que realiza la carga de los productos seleccionados a los ítems de la Factura de Traslado.

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En la rutina Eliminación de documentos de Salida (MATA521) se agrega una validación cuando se elimina la factura para el país México y el tipo Tipo de Documento de trasladoTraslado (F2_TIPODOC = "21").




Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14732. Validar que la rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Realizar los cambios de diccionario indicados en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
  4. Contar con una Factura de venta de tipo "Normal".
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.
  3. Informar en el Encabezado los datos Cliente, LojaTienda, Serie Docto, N. Documento, Uso CFDI y Carta Porte - Si.
  4. Dar clic en "Otras acciones > Facturas", seleccionar parámetros de las facturas que desee filtrar para mostrarlas.



  5. Se visualizan los productos asociados a la factura indicada, se seleccionan los productos que se requieran cargar en esta factura y dar clic en “Grabar”.



  6. Se cargaran los productos seleccionados en la Factura de Traslado.


  7. Se indica la TES y el peso total de los ítems y se procede a guardar la Factura.


  8. Seleccionar la Factura en el browse y dar clic en "Otras acciones > Carta Porte".
  9. Llenar la información de la Carta Porte.

...

Orden

01

0203

Pregunta

¿Serie?

¿Documento Inicial?¿Documento Final?

Tipo

C

CC

Tamaño

3

2020
Validación

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR03 >= MV_PAR02

Consulta Estándar

SERNF



Grupo de Campos095018018
OpcionesHelpSerie de los documentos.Folio inicial de documentos.Folio final de documentos.

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