Histórico da Página
...
- Após a inclusão do item da Nota na rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) será aberta a tela para relacionar de onde está sendo efetuado o retorno da Nota de Remessa, conforme o exemplo abaixo:
- É extremamente importante que seja efetuado corretamente o relacionamento, pois é nesse momento que será gerada a rotina SUP2300 (Retorno de Materiais de Terceiros) e baixado o saldo de terceiros da rotina SUP2270 (Controle Remessas).
- Observe que depois da Nota Fiscal faturada, a quantidade devolvida na rotina SUP2270 (Controle Remessas) será igual ao total desta Nota:
- E atualiza as quantidades na rotina SUP0170 (Situação Estoques):
- Isso porque a quantidade física e contábil foi movimentada.
04. PROCESSO - RETORNO DA QUANTIDADE DO ESTOQUE DE TERCEIROS QUE NÃO FOI UTILIZADA EM PROCESSOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO
Agora vamos efetuar um retorno de uma quantidade do estoque de terceiros e que não foi utilizada em processos de industrialização. Para isso:
- É necessário que seja incluído um Pedido na rotina VDP20000 (Dados Adicionais Itens - Exportação), com uma natureza de operação que na rotina VDP0050 (Natureza da Operação) esteja como controle "3" e que possua OPERACAO ESTOQUE e o campo PEDIDO?
- Ao incluir o Pedido, deverá ter um Pedido semelhante a este:
- Prossiga com o faturamento normal via WMS Logix.
- Ao final, também será movimentado no estoque de terceiros e no estoque físico, justamente porque esse processo fará a devolução física e fiscal do material para o remetente.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
| O material nunca pode ser devolvido a outro CNPJ que não seja o da empresa que remeteu à empresa controlada pelo WMS Logix, afinal, ele é o real proprietário do material e ela é apenas o depositário. |
05
...
. PROCESSO - RECEBIMENTO DE UM ESTOQUE DE TERCEIRO POR CONTA E ORDEM
Agora vamos executar o procedimento de recebimento de um estoque de terceiro por conta e ordem, a partir do fornecedor dele.
Para que o processo funcione corretamente é necessário que:
- O Grupo de Despesa utilizado na entrada esteja cadastrado na rotina SUP1187 (Grupo Despesa x Processo Terceirização), com classificação de Terceiro (T):
Na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor), opção Fornecedor > Triangulação, também é necessário que ambos os fornecedores estejam relacionados:
Na rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) deve ser efetuada a entrada com o Grupo de Despesa que consta na rotina SUP1187 (Grupo Despesa X Processo Terceirização), sendo necessário informar a opção *Fornecedor_triang... com os dados do real proprietário da mercadoria que será alimentado na rotina SUP2270 (Controle Remessas).
- Observe que a Nota veio da empresa Pallecon, porém, na entrada a terceirização foi por conta e ordem, então, na rotina SUP2270 (Controle Remessas) foi dado entrada como um estoque de propriedade da empresa Golden Pack.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
- Ao final deste processo, o Sistema deverá possuir estoque disponível para consumo da produção e devidamente armazenado no Almoxarifado, possibilitando a devolução, se necessário, e o correto controle dos estoques de terceiros.
06. ASSUNTOS RELACIONADOS
Documentos de Referência
- Cadastro de Item - MAN10021
- Parâmetros Diversos - SUP6200
- Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS - SUP3760
- Situação Estoques - SUP0170
- Consulta de Estoque - WMS6170
- Situação Estoques - SUP0170
- Natureza da Operação - VDP0050
- Solicitação Faturamento - VDP0746
| Templatedocumentos |
|---|
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas