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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Pasos
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Contar con la implementación de Facturación Electrónica para México versión 4.0
  • Configurar el parámetro MV_CFDI40 con valor ".T.".
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
    • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14959
  • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES
  • Contar con al menos una Factura de Venta previamente timbrada con una condición de pago a parcialidades (PPD)
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cobros Diversos" (FINA087A)
    • Indicar los parámetros.
  3. Capturar un nuevo cobro diverso.
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar los datos del pago.
    3. Dar clic en Avanzar.
    4. Seleccionar el Cliente al cual fue emitida la factura indicada en las Pre-condiciones.
    5. Dar clic en Avanzar.
    6. Seleccionar la factura e informar el valor a compensar, dar clic en Ok.
    7. Dar clic en Avanzar.
    8. Dar clic en Confirmar.
  4. Si es requerido confirmar generación e impresión del Complemento de Recepción de Pago.
    • Dentro del XML se observarán las actualizaciones indicadas en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL, así como en la representación impresa.

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