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  Rotina 220:

1.  Acesse a Rotina 220 - Digitar pedido de compra:
2.  

   Tela de parâmetros - Quando o parâmetro 4239 = SIM  - não apresentar mais combobox Tipo da verba outras deverá ser apresentado  Rebaixa Custo (Rotina 202);

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   3. Tela de item - retirar a opção de Verbas Outras;

   
   

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   4 - A calculadora das bonificações Dinheiro ou Mercadoria ao efetuar os cálculos, deverá respeitar o parâmetro de PCFORNEC.APLICAVERBAREBCUSTO - Sim ou Não, ou seja - se sim rebaixar o custo na calculadora, se não, Não rebaixar o custo na calculadora;

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   5- Aba Verbas geradas - Validar a verba gerada o campo Cód.conta - que deverá ser a conta cadastrada no fundo multifilial pela rotina 1840 - conforme rotina 1801. 

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   6 - Aba Verbas geradas - Alterar rodapé retirando a informação do tipo de conta gerencial para tipo de verba outras e incluir:

   
   

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      7- Tipo de Verba - Fundo Multifilial (igual 1801).