Histórico da Página

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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FISA817	Cancelación de CFDI	1722/03/2022

País:

México (Pacote ATUSX: 010064 y 010208)

Ticket:

13592593 | 13686192 | 13427605

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-15049 | DMINA-15121 | DMINA-14891

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Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Realizar un respaldo del archivo TimbradoSolucionFactible.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
Validar que el archivo TimbradoSolucionFactible.exe.config se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR
Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15049.
Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
Actualizar el ejecutable TimbradoSolucionFactible.exe de versión 4.0.0.0 en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
Ejecutar la acción Cancelar.
Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo. (Para el proceso de Cancelación de CFDI por Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación ver el siguiente documento técnico donde se describe la funcionalidad: Documento Técnico de Cancelación CFDI con Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación)
Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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