Histórico da Página
...
| Botão / Campo | Descrição |
|---|---|
Aba Geral: | |
| Estabelecimento | Estabelecimento |
Integrar com o Contas a Pagar | Informar SIM ou NÃO, indica se a Guia do Tributo daquele Estabelecimento deve integrar com o contas a pagar. |
| Atualizar Automaticamente Contas a Pagar | Informar SIM ou NÃO, indica se a Guia do Tributo daquele Estabelecimento deve integrar automaticamente com o contas a pagar no retorno do Processamento da SEFAZ, lembrando que a integração somente vai ocorrer quando a situação da Guia for "Guia Processada pelo Portal". |
| Atualiza Automaticamente Dados Guias Inf Adic | Informar SIM ou NÃO, indica se após as Guias GNRE serem autorizadas e atualizadas no Contas a Pagar, será alimentado o tipo de informação pela SEFAZ, serão atualizadas as informações de “Documento de Arrecadação Referenciado”, no campo de de Informações Adicionais da Nota Fiscal (tag infAdic). |
| Espécie Padrão | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Espécies Padrões diferentes ou a mesma para todas. |
Tipo Despesa | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Tipo Despesas diferentes ou a mesma para todas. |
| Conta Contábil | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Contas Contábeis diferentes ou a mesma para todas. |
| Centro Custo | Informação obrigatória caso a conta contábil utilize centro de custo. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Centro Custos diferentes ou a mesma para todas. |
| Aba Fornecedor x UF: | |
| Tabela de Fornecedor x UF | Listagem dos relacionamentos Fornecedor x UF. |
| Permite efetuar o relacionamento do Fornecedor que será utilizado para geração do Título no Contas a Pagar a uma ou mais UF's de acordo com a UF Favorecida da guia GNR-e. Ao clicar em "Associar Fornec x UF", é aberta uma nova tela onde após selecionar Fornecedor e as UF's para serem relacionadas, ao clicar em "Salvar" são criados os relacionamentos e a listagem é atualizada. |
| Ao clicar no ícone, exclui o relacionamento Fornecedor x UF e atualiza a listagem. |
| Ações da Tela: | |
| Botão para voltar a tela de listagem de parâmetros Estabelecimento X GNRE |
| Botão para salvar registro, criando ou alterando o registro, sua ação depende do evento da tela, possíveis eventos: NOVO e EDITAR. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas