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Após a liberação da versão será necessário executar os script's de adequação das tabelas e campos do sistema através do sistema RM.Atualizador.exe.

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Cadastre o Número do período para pagamento. 

Importante: o cadastro do período não é obrigatorio, caso esteja preenchido será utilizado para o lançamento do benefício pelo grupo de eventos caso no lançamento da folha quando o parametro local seja o mesmo indicado no campo, caso contrario será necessário a sua vinculação manual pela ficha financeira.

1) Grupo de eventos

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Foi selecionado o período 1 nos parametros locais, conforme vinculado no cadastro dados do benefício.

Após o lançamento, é possivel verificar que o benefício foi vinculado. Acesse RH | Folha de Pagamento | Administração de Pessoal | Funcionários | Ficha Financeira.

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2) Lançamento pelo envelope

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Foi selecionado o período 1 nos parametros locais, conforme vinculado no cadastro dados do benefício.

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Após o lançamento, é possivel verificar que o benefício foi vinculado. Acesse RH | Folha de Pagamento | Administração de Pessoal | Funcionários | Ficha Financeira.

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3) Vinculação manual do benefício (Quando não há vínculo do Número período para pagamento no Dados do benefício ou o lançamento do benefício foi realizado em outro número de período)

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Edite o período 

Vá na aba Benefício e vincule o benefíco desejado

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