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Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).

Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14730.

Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar Transportadora con Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con valor correspondiente.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Cliente con Direcc. Entre (A1_ENDENT),RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con su valor correspondiente.
3. En la rutina de Vehículos(OMSA060), contar con un Vehículo configurado con Matricula(DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
4. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la guía de remisión e informar los campos Cód. Pto Emi(FP_PTOEMIS) y Cod. Estable(FP_ESTABL).
5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
   • Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega(C5_FECENT) , ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST). 
     • Nota: Los campos ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST) no son obligatorios para la generación de la guía de remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
   • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
   • Verificar folio de remisión generada.
7. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
   • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
     1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
     2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
   • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
   • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
     1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
     2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
   • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado: