Histórico da Página
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| Botão / Campo | Descrição |
|---|---|
Aba Geral: | |
| Estabelecimento | Estabelecimento |
Integrar com o Contas a Pagar | Informar SIM ou NÃO, indica se a Guia do Tributo daquele Estabelecimento deve integrar com o contas a pagar. |
| Atualizar Automaticamente Contas a Pagar | Informar SIM ou NÃO, indica se a Guia do Tributo daquele Estabelecimento deve integrar automaticamente com o contas a pagar no retorno do Processamento da SEFAZ, lembrando que a integração somente vai ocorrer quando a situação da Guia for "Guia Processada pelo Portal". |
| Atualiza Automaticamente Dados Guias Inf Adic | Informar SIM ou NÃO, indica se após as Guias de GNRE serem autorizadas pela SEFAZ, serão atualizadas as informações de “Documento de Arrecadação Referenciado”, no campo de Informações Adicionais da Nota Fiscal (tag infAdic). |
| Espécie Padrão | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Espécies Padrões diferentes ou a mesma para todas. |
Tipo Despesa | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Tipo Despesas diferentes ou a mesma para todas. |
| Conta Contábil | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Contas Contábeis diferentes ou a mesma para todas. |
| Centro Custo | Informação obrigatória caso a conta contábil utilize centro de custo. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Centro Custos diferentes ou a mesma para todas. |
| Aba Fornecedor x UF: | |
| Tabela de Fornecedor x UF | Listagem dos relacionamentos Fornecedor x UF. |
| Permite efetuar o relacionamento do Fornecedor que será utilizado para geração do Título no Contas a Pagar a uma ou mais UF's de acordo com a UF Favorecida da guia GNR-e. Ao clicar em "Associar Fornec x UF", é aberta uma nova tela onde após selecionar Fornecedor e as UF's para serem relacionadas, ao clicar em "Salvar" são criados os relacionamentos e a listagem é atualizada. |
| Ao clicar no ícone, exclui o relacionamento Fornecedor x UF e atualiza a listagem. |
| Ações da Tela: | |
| Botão para voltar a tela de listagem de parâmetros Estabelecimento X GNRE |
| Botão para salvar registro, criando ou alterando o registro, sua ação depende do evento da tela, possíveis eventos: NOVO e EDITAR. |
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