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La guía de remisión es un documento complementario del comprobante de venta. Conforme al Reglamento de comprobantes de venta y retención del SRI Art SRI Art 28, están obligados a emitir guías de remisión toda sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas en especial en los siguientes casos:
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- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).Realizar la actualización de los Archivos de configuración(.ini)
- indicado en Copiar el script de generación de la Guía de Remisión (FATGRECU.INI) a la ruta del ambiente Protheus, generalmente protheus_data\system, ver la sección 03. CONFIGURACIONES.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
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- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar una Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar onfigurar un Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con valor correspondientelos valores correspondientes.
- En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matricula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la guía Guía de remisión Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con documento Documento a generarGenerar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega (C5_FECENT), ruta Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
- Nota: Los campos ruta Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST) no son obligatorios para la generación de la guía Guía de remisiónRemisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Incluir un nuevo Pedido con documento Documento a generarGenerar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega (C5_FECENT), ruta Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar folio de remisión generada.
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
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- Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la dirección donde se ubica el ubicación del archivo FATGRECU.ini.
FATGRECU.INI
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Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_CFDFTGR |
Tipo |
Caracter | |
Descripción | Indica el directorio donde se |
localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI) | |
| Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini' |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta estándar | Validación | Grupo de campos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¿Serie de Guía Remisión ? | C | 3 | 0 | Get | SERNF | 094 - Id de Control dos doc.fiscales | |
| 02 | ¿Guía Remisión Inicial ? | C | 13 | 0 | Get | 018 - Documento de entrada/salida | ||
| 03 | ¿Guía Remisión Final ? | C | 13 | 0 | Get | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | 018 - Documento de entrada/salida |
Grupo: MATA486
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¿Tipo de Documento ? | C | 1 | 0 | Combo | Factura | Nota de Débito | Nota de Crédito | Guía de Remisión | Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica: 1. Factura 2. Nota de Débito 3. Nota de Crédito 4. Guía Remisión |
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
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Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
DOCSUS | 1 | 01 | DB | Documento Sustento | SF2 |
DOCSUS | 2 | 01 | 01 | N. Documento + Serie | |
DOCSUS | 4 | 01 | 01 | Serie Docto. | F2_SERIE |
| DOCSUS | 4 | 01 | 02 | N. Documento | F2_DOC |
| DOCSUS | 4 | 01 | 03 | Nº Autoriz | F2_NUMAUT |
| DOCSUS | 5 | 01 | SF2->F2_SERIE | ||
| DOCSUS | 5 | 02 | SF2->F2_DOC | ||
| DOCSUS | 6 | 01 | F2_ESPECIE == "NF" |
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Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | A4_TIPOTRA |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Validación | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA) |
| Consulta estándar | TB - Tipo de Documento de Identidad |
| Tit. Español | Tp.Iden.Tran |
| Desc. Español | Tipo Identificación Trans |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes:
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | A1_CODLOC |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Establ. Dest |
| Desc. Español | Cód. Establecimiento Dest |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta:
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | C5_MODTRAS |
| Tipo | M - Memo |
| Tamaño | 300 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Motivo Tras |
| Desc. Español | Motivo de Traslado |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres. |
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | C5_RUTA |
| Tipo | M - Memo |
| Tamaño | 300 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Ruta |
| Desc. Español | Ruta del Vehículo |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica la ruta del Vehículo. Al informarse este campo, el nodo ruta será generado en el XML de la Guía de Remisión. Máximo 300 caracteres. |
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | C5_SERSUBS |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Grupo de Campos | 094 - Id de Control dos doc.fiscales |
| Consulta estándar | DOCSUS - Documento Sustento |
| Tit. Español | Serie Sust. |
| Desc. Español | Serie del Doc. Sustento |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | C5_NFSUBST |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Grupo de campos | 018 - Documento de entrada/salida |
| Tit. Español | No. Doc Sust |
| Desc. Español | No. de Doc. Sustento |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F2_SERMAN |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Grupo de Campos | 094 - Id de Control dos doc.fiscales |
| Tit. Español | Serie Sust. |
| Desc. Español | Serie del Doc. Sustento |
| Obligatorio | No |
| Usado | No |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F2_NFAGREG |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 13 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Grupo de campos | 018 - Documento de entrada/salida |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | No. Doc Sust |
| Desc. Español | No. de Doc. Sustento |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F2_OBS |
| Tipo | M - Memo |
| Tamaño | 300 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Motivo Tras |
| Desc. Español | Motivo de Traslado |
| Obligatorio | No |
| Usado | No |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres. |
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F2_RUTDOC |
| Tipo | M - Memo |
| Tamaño | 300 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Ruta |
| Desc. Español | Ruta del Vehículo |
| Obligatorio | No |
| Usado | No |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres. |
05. OTRAS DOCUMENTACIONES
- DT Facturación Electrónica EQU
- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios
- Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos Esquema Off - line
- DT Facturación_Electrónica_EQU
- Reglamente de Comprobantes de Venta
06. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes
- SM0 - Empresas
- SB1 - Productos.
- SFP - Control de Formularios..
- SF2 - Documentos de salida.
- SD2 - Items Ítems de documentos de salida.
- SYA - Países.
- SF4 - Tipos de Entrada/salida
- SC5 - Encabezado de Pedidos de Venta.
- SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).
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